審計工作總結
總結是事后對某一階段的學習、工作或其完成情況加以回顧和分析的一種書面材料，他能夠提升我們的書面表達能力，讓我們一起來學習寫總結吧。那么總結要注意有什么內容呢？下面是小編為大家整理的審計工作總結，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
審計工作總結1
20xx年度在集團公司的正確領導下，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規(guī)，認真履行集團的《內部審計管理制度》。根據(jù)集團公司20年度工作的總體要求和審計計劃，內部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心，加強企業(yè)精細化管理，突出重點，切實履行職責，較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務，現(xiàn)就20年度審計工作總結如下：
一、完成主要工作
20xx年共完成審計項目97項，其中年度財務收支及年度預算執(zhí)行情況審計12項，專項經營考核審計1項，任期經濟責任審計2項，投資企業(yè)財務收支與資產負債審計3項，基建工程項目預算審計38項，基建工程項目結算審計41項，為完善集團經營管理、提高經濟效益做出了貢獻。
1、預算執(zhí)行審計與財務收支審計并軌同行
預算執(zhí)行結合財務收支管理、自保效益并軌進行審計，在進行預算執(zhí)行的過程審核時，針對財務收支、資產管理、內控制度執(zhí)行、內控流程操作等情況進行符合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題，提出相關建議，指導整改。20年度完成上年度財務收支與預算執(zhí)行審計12項，發(fā)現(xiàn)問題41項，提出建議36項。10-11月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況與逾期應收賬款催收進行審計回訪，特別是針對整改不到位單位，提出指導性意見并敦促其切實執(zhí)行。通過審計，嚴肅了集團公司財務管理制度與財經紀律，為下一年預算執(zhí)行儲備了動力。
2、開展專項經營考核審計
20xx年7月，公司為扭轉汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經理，并與之簽訂經營考核責任書。為配合集團經營管理，審計部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經營情況，與相關單位反復磋商，報請主管領導審核，最終確認汽車租賃公司的經營績效考核結果，維護公司經營考核嚴肅性，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮、積極的經營成果。
3、完善投資企業(yè)審計，提供投資評估依據(jù)
為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據(jù)集團公司領導安排對投資企業(yè)進行審計，對20年度省、 、等三家公司財務收支與資產負債審計，深入、綜合評價投資公司的管理效益。特別是公司經營合同到期，需對今后一段時間進行經營預測，為投資決策提供依據(jù)。
4、加強離任審計，提供人事管理參考
20xx年，x原總經理、 x副總經理崗位變動，根據(jù)集團公司安排進行離任審計，對其任期內經營目標的`完成、經營、資產管理等進行全面評價，為集團人事考核提供參考。
5、完善基建工程審計
20xx年，基建工程項目多，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預結算審計任務繁重。工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場，開展現(xiàn)場工程監(jiān)督、材料審計等，糾正相關部門流程方面存在錯誤，做到實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式。20年完成基建工程項目預算審計38項，預算金額843.44萬元，核減金額286.84萬元;基建工程項目結算審計40項，結算報審金額1，392.40萬元，核減金額384.39萬元。
根據(jù)集團公司要求，對工程結算超過百萬的基建項目，引進外部腦力與市場信息，公平、公正進行工程結算審核。20年引進外部力量進行工程造價審核1項，結算報審金額228.13萬元，核減金額119.93萬元。為集團降低了工程造價，節(jié)省大量的資金。
二、主要工作體會
1、集團領導重視，是推動內部審計工作的關鍵
20xx年度在集團公司主管領導的高度重視和支持下，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業(yè)借調財務部長等業(yè)務能手來支援，二級企業(yè)財務部長熟悉管理與業(yè)務流程，給審計工作進展帶來一定便利，推動年度審計工作順利完成。
2、加強過程管控，提升內審質量
質量是內部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內部審計工作質量。
在管理標準化方面，審計部在審計管理、內部控制、風險管理、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實施方案，詳細規(guī)定審計年度計劃制定、方案設計、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報告質量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步形成一整套行之有效的內部審計制度體系。
在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計工作。審計人員積極學習erp流程操作、深化erp審計系統(tǒng)應用，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作。
3、延伸審計項目，合并審計目的，注重審計存在問題整改落實
20xx年，由于審計人手不足，我們將預算執(zhí)行結合財務收支管理、自保效益并軌進行審計，在進行預算執(zhí)行的過程審核時，針對財務收支、資產管理、內控制度執(zhí)行、內控流程操作等情況進行符合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通，提出相關建議，指導整改。
三、存在問題與今后打算
1、存在問題
�、儆捎谀壳皩徲嫴績H有財務審計2人，工程審計1人，疲于應付近30家孫子公司財務收支與年度預算審計等及大量基建項目施工預、結算審計，審計力量難以精細到效益審計、經濟責任審計、內控評審等中去，對集團管理精細化的貢獻力量有限。
�、诩瘓F母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反復、超預算、結算不清晰等現(xiàn)象。
2、今后打算
�、賵猿謱W習，提高專業(yè)知識與專業(yè)應用能力。針對集團公司審計人員與借調助審人員都是從財務轉崗而來，審計專業(yè)知識相對薄弱，審計技巧、審計溝通等專業(yè)能力有所欠缺，審計人員一邊參加市內審協(xié)會組織的相關培訓，一邊和協(xié)會內的企業(yè)同行學習與交流，在實踐中積極探索，積累經驗。堅持不懈學習，提高專業(yè)知識與專業(yè)能力，為集團審計工作發(fā)展積攢力量。
②20年在集團公司的領導和支持下，審計工作克服很多困難并取得一些成績，但內審工作目前仍局限與財務、工程審計，管理類審計涉入不多，內審監(jiān)督的深度與廣度有待加強，根據(jù)審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新，完善審計方法，豐富審計手段，使審計工作在集團內部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應有作用。
�、蹍f(xié)助相關部門厘清基建管理流程，完善預、結算審核流程，保證基建工程項目管理清晰、透明、合理、公正。
審計工作總結2
近年來，某某供電公司將強化內部審計作為加強企業(yè)精益化管理的一號工程。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉變，內部審計已成為企業(yè)的免疫系統(tǒng)，從以查錯糾弊為主的財務收支審計逐步深化為全面經濟效益審計。
某某供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎上，根據(jù)企業(yè)生產經營特點，建立科學的內部審計指標體系。審計部門根據(jù)企業(yè)生產經營的關鍵控制點和階段性工作重點，有針對性地提出審計任務和工作計劃建議，由審計、財務、營銷、紀檢監(jiān)察等部門參加的審計工作聯(lián)席會議，定期通報審計管理工作的進展和審計成果運用情況，研究解決審計工作中面臨的困難，對審計成果的建設性、適用性進行評價。通過有效的指標審計評價，調動和激發(fā)一線管理人員的工作積極性和主動性，從而實現(xiàn)企業(yè)整體的經營目標。
某某供電公司還圍繞提升企業(yè)風險管理能力開展審計工作。通過制定和完善審計制度，進一步保障內部審計對企業(yè)經營管理進行監(jiān)督和評價的權力和職責，開展以風險為導向的審計計劃體系管理。通過風險評估和內控，優(yōu)化資源配置，通過培育風險文化，營造良好的審計氛圍。例如，針對某某市電網建設加快、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀，某某供電公司加大工程審計力度，重點分析工程建設管理中的風險點，將內部審計關口逐步前移，以工程決算審計為核心，實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式，并打破審計區(qū)域限制，整合跨區(qū)域審計資源，將指標審計、全面審計、專項審計和任期審計有機結合、動態(tài)管理，全面消除了審計盲區(qū)。
一、加強過程管控，提升內審質量
質量是審計工作的生命。某某供電公司從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內部審計工作質量。
在管理標準化方面，某某供電公司以制度建設為抓手，在審計管理、內部控制、風險管理、考核評估等方面，制定和完善了21項管理辦法和實施方案，詳細規(guī)定審計年度計劃制定、方案設計、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報告質量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步形成一整套行之有效的內部審計制度體系。
在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的信息分析功能可以大大助力審計工作。該公司審計人員積極學習erp流程操作、深化erp審計系統(tǒng)應用，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作。在此基礎上，某某供電公司籌建了內部審計信息系統(tǒng)，按照資產從屬，自上而下梳理經濟業(yè)務流程，收集機構變動、人事調整、文件制度、財務報表、經濟活動分析報告等信息，通過系統(tǒng)設置，形成常態(tài)化、模式化的分析結論。這樣，就能夠在接受審計任務時，迅速提供相關支撐資料。在日常管理中，可以結合風險管理工作準確修正審計計劃，并為管理決策提供系統(tǒng)化、多樣化的輔助信息，大大提高了審計工作效能。
為避免審計整改不到位、不徹底，以及被審計單位之間形成整改信息孤島等問題，某某供電公司實施了審計成果的集成管理。審計部門將近年來檢查發(fā)現(xiàn)的.問題和整改情況按單位建檔，作為審計檔案資料庫的組成部分，輸入審計信息數(shù)據(jù)庫。同時，還建立信息綜合反饋制度，對歷年審計提出的意見和建議的整改進展、措施落實、整改成效、建議采納等情況進行定期監(jiān)控和報告。對近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況進行分析研究，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動機制作用，加大入庫信息的查辦和整改力度，把握共性，突出典型，實現(xiàn)審計成果的常態(tài)化管理、研究型管理。
此外，某某供電公司還按照審計成果運用考核評價辦法和依法從嚴治企問責制度，將審計成果運用信息納入年度績效考核，與各部門和單位的主要負責人業(yè)績責任考核掛鉤。
通過增強內部審計規(guī)范化、信息化水平，加強成果應用，某某供電公司審計項目的數(shù)量和質量逐年提高，內審效能明顯提升。該公司共完成財務、管理類審計某某項、工程類審計某某項，提出各類審計意見和建議某某余條，促進企業(yè)增收節(jié)支某某萬元，真正發(fā)揮了審計在企業(yè)經營管理中的增值作用。
二、創(chuàng)新管理手段，實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展
某某供電公司通過創(chuàng)新審計方法和手段，建立和完善審計人才儲備機制、項目后評估機制、工作成果轉化機制和創(chuàng)新培育機制，實現(xiàn)內部審計的可持續(xù)健康發(fā)展。
某某供電公司主要負責人分管審計部，審計部門參與企業(yè)預算編制等經營管理工作，職能作用得到有效發(fā)揮。審計委員會職能分工和工作程序不斷改進和完善。通過理順管理體制，整合相關資源，建立規(guī)范、健全、順暢、可持續(xù)的審計執(zhí)行體系，使企業(yè)上下對內部審計重要性的認識和配合度進一步提高，內部審計氛圍日益濃厚。
審計任務需求和人力資源不足的矛盾一直是某某供電公司關注并致力解決的問題。該公司在審計成員網絡的基礎上擴大建立了管理專家?guī)旌蛯徲嬋瞬艓�，通過導師帶徒、項目主審競聘、審計人員評價、吸收多專業(yè)類類型的審計人員、對縣級公司項目主審開展項目督導等方式，開展了人才培育和儲備工作，大大提升了審計人員的工作能力和項目質量。
另外，某某供電公司還將評估確認結論應用到質量改進措施中，促進了高質量審計成果的涌現(xiàn)，并逐步推廣到整個企業(yè)活動的質量自我評估中，對完善企業(yè)內部治理結構、防范經營風險具有重要意義。
某某供電公司還特別重視將工作實踐提煉轉化為理論成果，通過編寫審計案例和典型工作經驗、撰寫專題論文、開展課題研究等方式，推出了一系列理論成果。近年來，《依法治企環(huán)境下的審計成果管理》《對縣公司審計項目實施審計督導》等11篇論文分獲某某省內部審計理論研討和某某省電力公司管理創(chuàng)新多個獎項。
此外，某某供電公司還建立了創(chuàng)新培育機制，包括跨行業(yè)信息收集、針對具體問題開展頭腦風暴、建立大團隊等程序和方法。去年以來探索開展的風險自評估工作、erp環(huán)境下的多模塊審計、在現(xiàn)場審計流程中引入作業(yè)指導書制度、多類型項目組合實施以及績效審計等工作，均在創(chuàng)新培育機制下取得了一定的成效。
審計工作總結3
通過計算機輔助審計，使審計人員能在較短時間內摸清標準農田建設基本情況，并能夠通過套圖、數(shù)據(jù)比對等方法核實面積、查明質量等問題，極大地提高審計工作效率和質量，有效解決標準農田審計的“無從入手”的問題。近日，市審計局在市本級標準農田建設管理情況審計調查時，利用標準農田地理信息系統(tǒng)和現(xiàn)場審計實施系統(tǒng)進行審計，取得了顯著成效。
一、通過數(shù)據(jù)分析查明多計面積753畝。
審計人員將標準農田地理信息系統(tǒng)中土地現(xiàn)狀數(shù)據(jù)導入現(xiàn)場實施系統(tǒng)中，運用SQL語句、圖型化SQL功能，計算標準農田面積為69765畝，與國土部門提供的竣工驗收標準農田面積69012畝相差753畝。經核對主要是國土部門上圖入庫時將竣工驗收圖中的不屬于標準農田的新增耕地及不屬于標準農田的部分苗圃、房屋等載入，造成上圖入庫的'標準農田數(shù)據(jù)與竣工驗收數(shù)據(jù)不符。
二、通過套圖比對查明占用標準農田482畝。
審計人員將蓮都區(qū)航拍圖與蓮都區(qū)縮編圖及土地現(xiàn)狀圖三圖導入標準農田地理信息系統(tǒng)，三圖重疊發(fā)現(xiàn)在灌溉水田的區(qū)塊中有與標準農田不符的情況。將疑點導入現(xiàn)場審計實施系統(tǒng)，計算面積有620。48畝。經與國土部門竣工驗收圖核對以及到實地勘查，發(fā)現(xiàn)主要是養(yǎng)殖、苗圃、果園、建房等占用，經審計核減面積482。48畝。
三、通過數(shù)據(jù)比對查明諸多質量問題。
審計人員將“全市標準農田土壤調查數(shù)據(jù)庫”導入現(xiàn)場實施系統(tǒng)，并將“標準農田地力調查土壤取樣點基本信息表”、“標準農田地力調查土壤取樣點野外調查季測試結果表”、“標準農田地力調查土壤取樣點作物及施肥情況”三表連接，取出“蓮都區(qū)”數(shù)據(jù)，按照一定的標準進行分析統(tǒng)計，發(fā)現(xiàn)標準農田建設質量不高，地力等級偏低，已建成的部分標準農田存在一定障礙因子等問題。
通過計算機輔助審計，使審計人員能在較短時間內摸清標準農田建設基本情況，并能夠通過套圖、數(shù)據(jù)比對等方法核實面積、查明質量等問題，極大地提高審計工作效率和質量，有效解決標準農田審計的“無從入手”的問題，實現(xiàn)了標準農田計算機審計一大突破和創(chuàng)新。
審計工作總結4
我于20xx年年初來到審計局從事協(xié)助審計工作，在此工作期間，工作態(tài)度嚴謹認真，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，履行好崗位職責，在領導的關心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項工作任務，現(xiàn)將x年來的工作情況總結如下：
一、保持不斷學習的勢頭，強了化業(yè)務技能
作為新時代的審計人員，能否有一個規(guī)范的審計過程、一個高質量的審計報告取決于審計人員自身的素質。作為審計人員的我們不僅要讓被審計單位、人員遵守相關的法律法規(guī)，我們自己也應該以身作則，只有時不忘記學習才能熟知相應的法律、法規(guī)及各項制度。只有良好的素質的審計人員，才會全身心的投入審計工作，才能高質量、高效率地完成審計任務。面對今天愈來愈復雜的工程項目與審計環(huán)境、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計期望、愈來愈快的審計技術與軟件的更新?lián)Q代，我深刻體會到，審計工作專業(yè)性很強，需要不斷學習、不斷為自己充電、加油。平時股室里也經常與各位同事探討業(yè)務上問題、交流對審計上的經驗以提高自己的審計水平。
二、注重方法提高效率、搜集情況合理建議
好的工作方法能夠讓工作效率更好，起到事半功倍的效果。工作中及時向領導反映遇到的各種情況，重大問題以領導的指示為工作方向，技術問題加強與同事間的交流溝通。不走彎路、少做重復勞動。對送審的工程項目，采取逐一審核工程量，我將重點放在簽證的`合理性、套價的準確、取費的規(guī)范、材料價格的正確等這些方面。
在工作中注重搜集情況，向股、局領導提出合理化建議，如針對報審資料存在不齊，不完善的情況，建議在接受材料是進行更嚴格、具體的檢查;針對部分項目施工單位高估冒算，導致審減率歧高，建議預結算書由執(zhí)業(yè)造價人員編制并蓋執(zhí)業(yè)章，對核減率奇高的情況聯(lián)合造價行業(yè)管理部門將其納入不良行為記錄的管理范疇。
三、履行職責，圓滿完成各項工作任務
20xx年x月至x月共完成審計項目13個，審計金額為xxx元，審定金額為xxx元，核減xxx元，已發(fā)出審計報告13篇。盡可能避免了重復建設及財政資金浪費。
審計工作總結5
在黨委的正確領導下，在相關領導和部門的支持配合下，內部審計工作緊密圍繞工作中心，結合經濟結構和經濟運行特點，堅持“依法審計，服務大局，圍繞中心，突出重點，求真務實”的工作方針，不斷建立健全內部審計制度，先后開展了經濟活動審計、比價采購審計、基建工程投資項目審計等工作取得了明顯的成績。內部審計工作已成為我們嚴肅財經紀律、加強內控管理、維護經濟秩序、促進黨風廉政建設的一個重要手段，為服務企業(yè)的良性發(fā)展發(fā)揮了積極的作用。
一、依托良好環(huán)境，大練“內”字功
(一)依托省組織的培訓學習環(huán)境，加強學習和交流，拓展內審工作視野。積極參加省局組織《內部審計管理辦法》和內審員資格培訓班，并不斷充實、更新信息、營銷、企業(yè)管理等方面的專業(yè)知識，進一步提高內審理論水平，豐富內審工作經驗。同時今年加強了與兄弟單位的學習交流，拓寬視野、啟發(fā)思維，取得了不少寶貴經驗。
(二)依托單位領導的支持，積極開展內審工作。特別是公司領導對內審工作高度重視，內審工作有了依靠。公司在今年重新修訂的《公司物資采購管理辦法》，把內審監(jiān)督工作放在了重要位臵。我們也把內審工作的出發(fā)點和落腳點放在促進發(fā)展、規(guī)范管理、提高效益、強化控制、防范風險上，開展了各種形式的內部審計監(jiān)督工作。
(三)與相關部門密切交流，充分發(fā)揮審計的監(jiān)督作用。一是信息接受機制。參加與監(jiān)獄經濟和企業(yè)經營有關的會議，閱知與經濟和企業(yè)經營有關的文件，實現(xiàn)審計與各類經營管理信息系統(tǒng)共享，及時地獲得其從事工作所必須掌握的各類信息。二是工作報告機制。定期向單位領導報告審計工作發(fā)現(xiàn)的重大和重要事項，并提交審計意見和建議，保證了審計成果成為決策的重要依據(jù)。
二、明確審計重點，積極開展各種形式的內部審計監(jiān)督工作。
按照單位整體工作部署，年初主動與有關部門聯(lián)系，了解相關情況，科學分配審計資源，明確審計工作重點，做到年年有重點、季季有任務、月月有措施，以點促全，積極開展內部審計
(一)認真做好比價采購審計。食品采購是與市場緊密相聯(lián)的，要實現(xiàn)對采購工作的有效控制，就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定了食品采購工作的相關規(guī)定并監(jiān)督實施。對食品采購工作，自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監(jiān)督作用。一年來共參與食品采購項目余項，涉及金額近元，規(guī)范了食品采購行為，維護了單位的經濟利益。
(二)細化企業(yè)效能監(jiān)察工作。建立主輔材供貨廠家臺賬，系統(tǒng)掌握各供貨廠家的供貨批量、價格變動情況、履行合同情況，以及分析對比各供貨廠家的供貨價格等情況。截止11月份，共內部審計工作總結建立了60個廠家的主輔材供貨臺賬(其中鋼材廠家10個，輔材廠家50個)。通過分析，我們公司在原材料價格不斷上漲、用戶對產品的質量要求不斷提高等嚴峻的經濟形勢下，為降低原材料成本方面做了大量的努力，如：在保證產品質量的前提下，不斷開發(fā)了一些原材料質優(yōu)價廉的'新的供貨廠家，尤其是鋼材方面，采購價格穩(wěn)中有降。
(三)參與單位各項招投標工程。隨著體制改革的迅速發(fā)展，基礎建設項目資金的投入繼續(xù)增加，我們克服人員少，任務重，審計事項跨度長的困難，以監(jiān)獄利益為出發(fā)點，從工程的招標、施工到竣工驗收結算的每個環(huán)節(jié)，實行全面審計，對查出的問題進行糾正、整改。全年共審計基建、維修、裝飾工程項目多項，審計金額多萬元。維護了我單位合法權益，挽回了經濟損失，有效地規(guī)范了工程項目的管理。
三、強化廉潔意識，堅持監(jiān)督與服務并重。
內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務并重，寓監(jiān)督與服務之中。將審計人員監(jiān)督和服務情況納入了年終考核體系，并作為其中的一項重要內容，把監(jiān)督和服務的好壞、優(yōu)劣同評選先進直接掛鉤。對激勵審計人員提高自身素質，進而提高內審工作質量起到了重要的促進作用。公正執(zhí)法、不徇私情也已成為每一位審計人員的自覺行動，審計人員依法審計、廉潔自律的工作作風，體現(xiàn)在了審計的每一個項目上，保證了審計質量。
四、明年的工作打算
在體制改革的新形勢下，我們將進一步貫徹落實內部審計工作指導意見和單位工作的指導思想，堅持“依法審計，服務大局，圍繞中心，突出重點，求真務實”的工作方針，按照《內部審計管理辦法》的規(guī)定要求，建立符合治理結構的審計監(jiān)督新機制，充分發(fā)揮審計監(jiān)督和服務的作用。
審計工作總結6
一、財政管理審計情況
從審計情況看，市財政部門不斷細化部門預算編制，提高年初預算到位率，加強財政支出管理，努力降低行政運行成本，預算約束和管理水平逐步提高。但仍存在一些需要規(guī)范的問題，如存在滯撥彩票基金、應繳未繳預算收入、縣區(qū)應繳未繳社�；稹瘴词战ㄖ䴓I(yè)保障金等問題。
二、政府性債務資金和市屬園區(qū)審計情況
按照“摸清底數(shù)，反映問題，揭示風險，提出建議”的總體思路，****年對全市政府性債務進行了審計，并結合資金重點投向，開展了沿海產業(yè)基地、中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)園、高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)、北海新區(qū)和仙人島能源化工區(qū)的財政決算審計。
(一)全市政府性債務審計
在對我市截至****年6月末政府性債務規(guī)模進行審計的同事，還發(fā)現(xiàn)一些地區(qū)和單位，在債務舉借、債務資金使用、項目建設及管理等方面均存在一些問題。目前，各縣區(qū)已提交了整改報告，其中4個縣區(qū)已出臺或開始制定債務管理制度，6個縣區(qū)對債務口徑做了調整，并對債務計劃、舉借、償還、工程項目建設及責任追究等方面進行了規(guī)范。
(二)市屬園區(qū)財政決算審計
沿海產業(yè)基地等5個園區(qū)，最早的成立于xx年，最晚的成立于xx年，其中沿海產業(yè)基地、北海新區(qū)、仙人島能源化工區(qū)的規(guī)劃面積均超過100平方公里。從審計情況看，5個園區(qū)總體呈現(xiàn)債務規(guī)模較大、后續(xù)投入多、償債能力弱等特點。此外，還發(fā)現(xiàn)部分園區(qū)工程有停工停建和項目竣工決算工作推進緩慢等問題。市領導已對上述審計報告作出批示，要求相關縣區(qū)、園區(qū)和部門加強管理，依法依規(guī)行政，對存在的問題及時整改，提高招商質量和投入產出比。中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)園、高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)、北海新區(qū)和仙人島能源化工區(qū)先后提交了整改報告，現(xiàn)部分問題已得到糾正，其余問題已提出整改措施和方案。
三、市屬公立醫(yī)院資產負債及運營情況審計調查
以“摸清家底，揭露問題，探索管理體制和運行機制改革，防止國有資產流失”為目的，對市中心醫(yī)院、中醫(yī)院、婦女兒童醫(yī)院等8所市屬公立醫(yī)院20xx至****年資產負債及運營情況進行了審計調查。截至****年末，8所公立醫(yī)院資產總額87382萬元，負債總額63610萬元，凈資產總額23772萬元，資產負債率為72.8%;****年收入75780萬元，其中醫(yī)療收入72911萬元、財政補助收入2537萬元、其他收入332萬元;支出76235萬元，其中醫(yī)療業(yè)務成本支出62099萬元、管理費用13793萬元、其他支出343萬元;當年虧損455萬元，累計虧損6479萬元。
存在虧損嚴重、債務負擔沉重、固定資產增減變化未進行賬務處理、醫(yī)院內控制度不健全和經營管理不完善等問題。市領導已對審計報告作出批示，要求相關部門落實審計建議，拿出扭虧增盈的具體措施。堅決做到新虧不增，老虧逐年壓縮，整改結果報市政府專題研究。
現(xiàn)衛(wèi)生局已提交了整改報告，對固定資產管理存在的.問題已進行了清產核資，對內控制度不健全等問題已著手建章立制，對實現(xiàn)扭虧增盈已初步制定了11項措施，整改工作全面開展。
四、50家單位部門預算執(zhí)行審計調查情況
為貫徹落實改進工作作風、密切聯(lián)系群眾的要求，提高財政資金的有效性和規(guī)范性。20xx年1月至4月，對50家市直行政、事業(yè)單位****年度部門預算執(zhí)行情況進行了審計調查，涉及教育、農業(yè)、司法、城市建設、市政設施、醫(yī)療衛(wèi)生、社會福利等多個方面。
從調查數(shù)據(jù)看，****年50家單位三公經費同期減少444.6萬元，下降22%。其中招待費下降47%、車輛費用下降11%、出國費用增長3%; 50家單位會議費同期減少52.4萬元，下降13%。審計還發(fā)現(xiàn)部分單位在固定資產管理、財務核算等方面存在一些問題。目前，已函告各單位，整改工作正在進行中。
五、審計建議
(一)規(guī)范部門預算管理，強化預算執(zhí)行約束。按照中央關于改進工作作風，密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定，進一步強化部門預算管理，制定和完善基本支出、項目支出等各項支出標準，嚴格按項目和進度執(zhí)行預算，增強預算的約束力和嚴肅性。進一步擴大部門預算決算公開范圍，細化公開內容。各主管部門和核算中心要加強對下屬單位的指導、管理和監(jiān)督，加強內部控制和內審制度，切實提高預算單位財政財務收支管理水平。
(二)強化財政資金管理，確保財政資金安全。樹立資金安全、規(guī)范管理意識，嚴格按照相關規(guī)定，強化財政國庫資金管理。加快構建財政資金風險防控機制，進一步清理財政專戶和各預算單位銀行賬戶，逐步將財政資金全面納入國庫統(tǒng)一管理，確保財政資金安全。
(三)提高園區(qū)精細化管理水平，實現(xiàn)健康有序發(fā)展。園區(qū)規(guī)劃要有理有節(jié)，要根據(jù)資金狀況、償還能力、實際需求，有步驟、有規(guī)劃地做好開發(fā)和建設工作，防止出現(xiàn)資金鏈斷裂、重復建設和爛尾工程。加強資金籌集、使用和管理，以及項目招投標、竣工決算等方面的規(guī)矩意識。
審計工作總結7
20xx年是集團公司推進行業(yè)、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關鍵年，也是財務審計部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財務審計部堅持“以市場為導向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點，團結奮進，真抓實干，完成了部門職責和公司領導交辦的任務，取得一定的成績。為了總結經驗教訓，更好的完成20xx年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總結如下：
一、20xx年財務審計工作的簡要回顧
(一)財務方面的工作
1、增強財務服務意識
20xx年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。
為了適應新形勢下的發(fā)展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度。由于公司的性質發(fā)生改變，要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財務制度，集團公司的實際情況，組織匯編了集團的財務制度。
為了更好的發(fā)揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規(guī)范力度，提高會計信息質量，保證會計信息的真實、準確、完整;強化財務的預測、分析及籌資功能，加強對重投資資金的管理，為領導決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術支持。
2、預算管理得到穩(wěn)步推進
一是細化預算內容。根據(jù)各分、子公司20xx年及20xx年明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進行了分類統(tǒng)計，為各分、子公司的20xx年全面預算奠定基礎;
二是提高預算透明度。預算方案根據(jù)各分、子公司饋回來的意見適當調整后，經總經理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增強了預算的透明度;
三是增加預算的剛性。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算員會饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來，預算的'總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有的提高和增強，為做好20xx年全面預算工作積累了經驗。
3、充分利用稅收政策
充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了XX物流公司、XX運輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國家稅務局準予XX物流公司、XX運輸公司減免20xx年度企業(yè)所得稅合計XX7。29萬元、營業(yè)稅29。48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復以及20xx年度XX物流公司、XX運輸公司所得稅減免的批復，為集團公司取得了實質性經濟收益。
4、切實加強財務管理
根據(jù)集團公司規(guī)范財務管理、優(yōu)化財務審核程序、提升財務服務質量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產的財務監(jiān)督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業(yè)務，充分發(fā)揮財務審計部的職能作用。
5、強力整頓財經秩序
根據(jù)市局(公司)財經秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經營行為，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導思想，嚴格按照市局(公司)的自查要求，認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經濟責任審計與加強財經秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時間、性質等分門別類，從中查找經營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產的監(jiān)管力度。
6、加強資金管理的作用
為了規(guī)范集團經濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率，促進集團健康發(fā)展。集團公司從20xx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局(公司)結算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利、及時進入市局(公司)結算中心，按照市局(公司)結算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調各分、子公司要加催收貨款力度，保證集團公司正常的經濟運行。
(二)審計方面的工作
1、根據(jù)市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工作的提出要求
(1)繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用更多的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為20xx年目標考核的主要指標來考核。
(2)全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質，適應新形勢下財務工作的要求。
(3)加強內部審計工作力度，發(fā)揮專項審計工作的作用，從而降低經營風險。隨著集團公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產越來越，效益和權益的積累也越來越多，內控也越來越重要。作為會計不能只抓核算，更重要在管理，內部管理失控，就會造成企業(yè)資產浪費，嚴格遵守國家和集團的規(guī)章制度，確保國有資產的保值和不流失;通過加強內部管理，降低成本費用，提高資產運行質量，從資產監(jiān)管中要效益，實現(xiàn)集團內涵式、集約化發(fā)展。
2、全面迎接國家審計
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局(公司)審計重點，我部門20xx年12月31日的財務收支進行了復查，并結合內審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務的監(jiān)督和服務職能，及時為集團公司領導提供決策依據(jù)，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。
3、財務的審計、監(jiān)督崗位
我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。
4、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》
為了更好地履行總經理賦予的職責，加強(集團)公司財務管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團財經秩序和調動廣財務人員的工作積極性和責任感，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》，通過家認真地學習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。
二、存在的問題
20xx年，我部財會審計工作在許多方面均有了明顯的進步，但仍然存在著較為突出的問題，主要表現(xiàn)在：
1、是需要加制度建設的力度;
2、是加強對分、子公司的財務管理;
3、是財會人員的整體業(yè)務水平仍有待提高;
4、是財會人員素質和工作作風尚需改進。
在這即將過去的一年中，經過全部門同志的共同努力，雖然我們取得了一定經濟效益和社會效益，財務審計部的工作也是受到領導的認可和支持，取得了單位同事的信任。但是隨著的縱深推進，我們將面臨許多問題：財務審計制度有待進一步完善，財務審計方法需要進一步改進，財務審計力度需要進一步加強。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在市局(公司)的指導下，按照公司領導的總體部署，結合公司實際，開創(chuàng)性工作，努力使財務審計工作再上新臺階。
審計工作總結8
20xx年對一個工程項目進行審計，在審計中發(fā)現(xiàn)的問題比較多，主要有工程完工時間不及時、設備采購不按規(guī)定時間到貨、設備質量與合同約定不符、預算的更改沒經過審批、施工材料與合同不符、工程變更依據(jù)不足、工程簽證手續(xù)及依據(jù)不全等。其中最嚴重的是有大量的工程簽證單，一個幾個億的項目，工程簽證就達x%（x億）還多，有些單項項目簽證比原預算多x%。工地解釋原因是施工地地質復雜，所以增加大量工程施工。由于工廠已進行生產階段，所以高層只能根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題，作出暫停付款的措施。
我們在審查時發(fā)現(xiàn)，由于沒有對項目實行事中監(jiān)督，即是對施工現(xiàn)場監(jiān)管不到位，與致造成大量的工程簽證單無法核實，在工程簽證中主要問題的是隱蔽工程。所謂工程簽證，就是在建設工程項目實施過程中，業(yè)主與承包商就需要調整或補充的事項，在協(xié)商一致的情況下，經雙方簽字蓋章而訂立的一種補充證明材料。許多工程項目通過虛假簽證增加工程造價取得利益，使竣工結算失去了真實性。
總之，在進行工程項目審計時應重注意發(fā)下問題：
1、注意招投標是否合規(guī)。建設項目招投標情況審計是審計的源頭，只要從源頭開始規(guī)范，才能有利于公司施工管理。工程項目招投標審計的內容主要有：①審查工程項目招投標程序是否按公司規(guī)定、是否合規(guī)、合法，其過程是否按照“公開、公平、公正”的原則進行。②審查有無應實行招投標的項目而未招投標，有無為了逃避招投標或鉆招投標方式的空子，采取直接確定或形式招標確定施工、安裝單位。③審查附屬工程、零星工程是否經過招投標。④審查中標單位是否具備相應的`資質，有無施工企業(yè)因自身資質較低或無資質，采取或使用其他單位資質投標的情況。
2、注意工程預算是否超標。檢查工程結算總額是否超過預算總額，預算變更及調整是否經有權限有領導審批；單項工程預算編制是否真實、準確，包括工程量計算是否符合規(guī)定的計算規(guī)則，是否準確；分項工程預算定額選套是否合規(guī)，選用是否恰當。
3、注意簽證手續(xù)是否齊全。檢查簽證單是否有業(yè)主駐工地代表、承包商、監(jiān)理工程師的簽字蓋章。簽證在簽字過程中模仿筆跡、變相復印、其他人代筆等多種形式。檢查簽證有無雙方單位蓋章，印章是否偽造，復印件與原件是否一致等是審核的重要內容。
4.注意工程量的是否相符。要審核工程量時，特別注意是對于工程量的簽證，審核時必須到現(xiàn)場逐項丈量、計算，逐筆核實。特別是對裝飾工程和附屬工程的隱蔽部分應作為審核的重點。因為這兩部分往往沒有圖紙或者圖紙不很規(guī)范，而現(xiàn)場勘察又比較困難。對破壞性的審核也不能大多。
5、注意設備價格、質材的檢查。在對設備或材料進行審計時應注意合同價格的合理性，材料與質量是否與合同約定相一致，并將審查合同設備清單及財務結算發(fā)票相結合，對工程所需的設備，要看采購合同清單，如果屬于業(yè)主直接采購的設備，要注意設備采購的運雜費、保管費的支付情況，應審查合同內容是否包括安裝費、調試費及附件、配件等。
6、注意定額套用的標準。檢查是否與公司制定的標準相適應的結算價格，定額單價確定了定額子項工程的單位價值。套用定額分為直接套用與換算套用。對直接套用的審計，通過對實際套用定額價格與定額規(guī)定的價格是否相符加以對比進行審查，著重應對主要材料、主要機械、人工等價格進行審計，審查套用定額有無就高不就低或多套定額的問題。對換算套用除完成對直接套用的審查工作外，還要審查對應該換算的材料是否按規(guī)定進行換算及換算方法是否合理、正確。
7、注意結算取費的標準。取費是要工程預結算時按照企業(yè)資質及取費類別確定的計費標準。進行審計時應首先熟悉施工合同、協(xié)議，了解施工企業(yè)的資質等級、工程類別、承包方式、結算方式、工期狀況、優(yōu)惠讓利等，施工合同條款是否合法；了解建筑物結構、施工方法、施工條件，機械選用的型號、臺數(shù)等；最后應仔細研究費用定額及相關取費文件。明確各項費用的計取條件、適用范圍、計算基數(shù)，并結合實際情況加以審查，對適用不同費用政策的同一工程，應按工程量劃分分別計算相應費用，審查有無擴大取費基數(shù)的問題。如在審計時常有發(fā)現(xiàn)亂用費用標準的情況。
附件一：工程量計算審核十大要點
1、計算口徑是否與規(guī)定項目一致；
2、是否按工程量計算規(guī)則計算；
3、是否按圖紙計算；
4、是否列出計算式；
5、計算是否準確；
6、計量單位是否一致；
7、計算順序是否正確；
8、是否分層分段計算；
9、是否統(tǒng)籌計算；
10、是否自我檢查復核。
附件二、工程決算審核依據(jù)
1、工程竣工報告和工程驗收單；
2、工程施工合同和有關規(guī)定；
3、經審批和審核的工程預算；
4、經審批的補充修正預算；
5、預算外費用現(xiàn)場簽證；
6、材料設備和其他各項費用的調整依據(jù)；
7、有關定額費用調整的補充項目；
8、有關簽證資料；
9、工程結算書及相關資料；
10、建設工程計劃書和有關文件；
11、建設工程總概算書和單項工程綜合概預算書；
12、施工圖與竣工圖；
13、國家和地方主管部門頒發(fā)的有關建設工程竣工決算的文件；
14、項目法人財務資料；
15、其他與竣工決算相關的資料。
審計工作總結9
我在本行擔任審計師一年來，在領導的領導下，在大家的幫助和配合下，認真履行審計師職責，在規(guī)定的職責范圍內獨立開展工作，按照審核員職責開展業(yè)務檢查，根據(jù)檢查數(shù)據(jù)發(fā)布整改通知，監(jiān)督整改方案的實施，有效防止各類事故的發(fā)生，確保本行年度安全核算無事故、無案例�，F(xiàn)將工作情況匯報如下：
一、加強學習，不斷提高自身素質。
根據(jù)審核員“政治實力和業(yè)務水平”的要求，從年初開始，我一直以提高自身素質為目標，堅持學習第一，努力提高業(yè)務素質和工作水平。一年來，我認真學習了相關文件、制度等相關規(guī)定，掌握了會計核算方法和流程，提高了業(yè)務分析能力和解決問題的能力，提高了審計水平。在學習中，要嚴格要求自己，努力學習，在學習中提高，在學習中提高，從實際需要出發(fā)，增強自學意識。通過學習,提高了業(yè)務素質,掌握了先進理念,開闊了視野,增強了分析,檢查和解決問題的能力。
二、做好本職工作
作為一名員工，我親身經歷了過去一年銀行給我們日常生活帶來的巨大變化，這改變了我的經營理念，從注重體重擴張到注重質量提升，以及崗位分工和收入分配的變化。各項制度的'出臺，對我行規(guī)范化經營管理提出了更加明確、詳細的要求。我們在工作中注重細節(jié)管理和精細管理。對違規(guī)行為也有更多的預防和懲戒措施。內控部是全行的監(jiān)督部門。我深知自我責任和工作的重要性。我想把檢查工作做好。
�。ㄒ唬┱J真履行審核員職責，檢查支行、網點各項規(guī)章制度執(zhí)行情況和業(yè)務經營情況，及時發(fā)現(xiàn)和糾正工作中存在的問題，落實整改方案。負責崗位輪換、離任審計、財務檢查、合規(guī)手冊編寫等
�。ǘ諏�、認真，做好檢查工作。
認真履行審核員職責，做好審核工作。檢查中認真核對各項工作數(shù)據(jù)，做好記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見，提高網點核算質量，提高內控管理水平，防范操作風險的發(fā)生。
三、回顧并檢查自己的問題
首先，他們學習不夠。當前，以信息技術為基礎的新經濟蓬勃發(fā)展，新情況、新問題層出不窮，新知識、新科學不斷涌現(xiàn)，面臨嚴峻挑戰(zhàn)，學習的緊迫性和自覺性不足。第二，當你厭倦了工作，你會有放松的思想，這不僅是低政治素質，而且是低自我世界觀、人生觀和價值觀。
四、針對上述問題，今后的努力方向是：
一是加強理論學習，進一步提高自身素質。熟悉前臺財務業(yè)務不能取代在更高水平上提高個人素質的追求。他們必須學會提高分析和解決問題的能力。二是增強大局觀念，轉變工作作風，努力克服自我消極情緒，提高工作質量和效率，開拓進取，與領導和同事合作，把工作做得更好。
總之，在過去一年的工作中。雖然各項任務已經完成，但仍然存在問題和不足。這些問題和不足將在今后的實際工作中逐步完善，充分發(fā)揮審核員的作用，全面提高工作水平。
審計工作總結10
20xx年，我局以“方便群眾辦事，強化權力監(jiān)督，提高依法行政、依法審計水平”為目標，進一步落實民主決策、民主管理、民主監(jiān)督制度，大力推進政務公開工作，上半年的政務公開工作取得較好的效果。
一、工作開展情況
�。ㄒ唬皺C構、人員、經費”三落實
我局成立有政務公開領導小組及其辦公室，明確機構職責與人員分工，切實加強對政務公開工作的領導。在政務公開工作中，舍得投入，購買有電腦、復印機、傳真機、攝像機、數(shù)碼相機等設備。此外，還設立了政務公開監(jiān)督小組，對本局政務公開工作進行監(jiān)督和提出意見建議。設立本局機關服務窗口，嚴格落實首問負責制、即時辦結制、責任追究制等作風效能建設制度。
�。ǘ┱J真貫徹落實《意見》
我局認真貫徹落實《中共中央辦公廳、國務院辦公廳關于進一步推行政務公開的意見》，一是進一步加強對政務公開工作的組織領導；二是進一步建立完善政務公開工作制度；三是進一步提高對推行政務公開重要意義的認識；四是進一步明確推行政務公開的指導思想、基本原則和工作目標，主要任務、重點內容和形式。
由于工作目標明確，措施有力，上半年，我局政務公開各項工作正常有序開展，并取得了較好的工作效果。目前，我局政務公開主要以崇左市政府門戶網站、政務公開欄、編制政府信息公開《目錄》、《指南》為主要載體，同時，積極向審計署網站、《中國審計報》、《中國審計》、《左江日報》等有關媒體宣傳審計工作有關情況，并進一步做好《審計要情》、《崇左審計信息》的編發(fā)工作，積極向上級領導提供決策參考依據(jù)，讓社會各界最大程度地了解到審計工作最新動態(tài)。上半年，共更新政務公開欄2期，印發(fā)《審計信息》5期24篇，被省部級以上新聞媒體采用有關審計工作的稿件8篇。
二、積極做好“項目年、民生年、績效年”中心工作
我局圍繞市委、市政府“擴內需、保增長、調結構、抓項目、重民生、促發(fā)展”十八字方針，把服務市委、市政府實施“項目年、民生年、績效年”建設作為審計工作著力點，認真做好監(jiān)督與服務工作。一是圍繞“項目年”建設，加強擴大內需重大項目跟蹤審計，促進保持經濟平穩(wěn)較快增長政策措施的落實。二是圍繞“民生年”建設，加強民生事項審計，切實維護好群眾利益。三是圍繞“績效年”建設，加強財政審計、環(huán)境資源審計和經濟責任審計，促進提高財政資金績效水平和領導干部依法行政的能力。
三、工作主要成效
我局按照依法公開、真實公正、注重實效、有利監(jiān)督的原則，結合審計工作實際，講求實效，突出重點，實行“陽光政務”和“陽光審計”，在抓好政務全面公開的`同時，力求提高政務公開的運作效率。通過推行政務公開，使廣大群眾認識審計、參與審計、支持審計，得到了群眾的一致好評，促進了審計工作的開展。據(jù)統(tǒng)計，上半年我局已完成審計項目5個，占年度計劃32個項目的15.6%；正在審計和審計調查項目18個，占年度計劃的56%。經過多年的審計，被審計單位加強了內部管理，財政財務收支活動逐步規(guī)范，加上審計過程中邊審邊整改，目前，審計未發(fā)現(xiàn)被審計單位存在違規(guī)違紀問題。通過審計，有效保障了宏觀政策措施的落實，促進了全市經濟社會發(fā)展各項目標的實現(xiàn)，得到了市委、市政府的充分肯定。
四、存在的問題及下一步工作打算
目前，我局政務公開工作存在的主要問題是：政務公開形式不夠豐富、公開內容不夠全面；政務公開工作工作不夠主動、不夠規(guī)范。下一步，我局將依托政府電子政務平臺，積極推行網上公開，促進政務公開工作上層次、上水平，逐步走上規(guī)范化、制度化和法制化的軌道，努力實現(xiàn)政務公開內容規(guī)范、形式多樣、程序嚴密、機制健全。重點是抓好以下幾項工作：積極實行審計結果公告制度；加大信息化建設特別是聯(lián)網審計步伐；加強社會監(jiān)督。:
五、建議和意見
建議市政務公開領導小組辦公室進一步加強對政務公開工作的指導，提出政務公開工作的具體要求，明確政務公開的內容或方向，方便各單位操作和實施；加強工作管理和監(jiān)督，繼續(xù)做好統(tǒng)一制作政務公開欄的工作，繼續(xù)完善和依托政府門戶網站建設，為各單位提供政務公開工作電子平臺。
審計工作總結11
我校在XX年中，充分發(fā)揮了內部審計的作用，對于有效地防范風險、確保資金安全、規(guī)范內部管理，促進學校財務管理規(guī)范、協(xié)調發(fā)展起到了進取作用。我校內部審計小組根據(jù)教育局審計室XX年度年初工作計劃和學校內部審計計劃，在本年度完成了以下工作：
一、進一步建立健全了內部審計工作的資料和工作制度;強化了業(yè)務學習，解決了審計工作中遇到的新問題，使審計工作由查錯防弊型向風險防范型和管理促進型轉變。
二、認真學習相關業(yè)務，及時了解對農村義務教育經費保障的各項政策。在具體工作中對學校是否按政策規(guī)范收費、對作業(yè)本費的使用及結算情景、日常公用經費的籌措和使用情景等作為一項重要資料進行了審計，保證內部審計在落實本校教育經費保障體制中的作用。
三、對學校的財務收支、經費管理工作和食堂伙食費收支情景做到了一期一審，并及時上報審計工作報告，有效地提高了教育經費使用效益。
根據(jù)學校經濟活動特點，今年我校內部審計的主要資料有：
1、對學校的各項收入進行了審核，內審小組認為學校的`所有收入都及時入賬，并納入了學校的財務核算，無隱瞞、截留挪用、轉移學校收入的情景。
2、對學校的各項支出情景，包括教師工資、績效工資、經補貼、伙食費等支出情景進行審核，重點審計了支出的真實性和合法性，有沒有損失浪費等行為，內審認為均貼合有關規(guī)定要求。各項支出均屬合理。
3、對于學校的資產構成情景，經審計認為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產做到了帳帳相符、帳物一致;各類往來款項作了相應清理。
4、對學校的負債也作了相應審計，學校從xx年后沒有產生新債，更沒有舉債消費
5、對學校收費情景進行了重點審計，未發(fā)現(xiàn)亂收費現(xiàn)象，學校收費合理，只按規(guī)定收取了相應的生活費，且按月收取，用規(guī)定收據(jù)一月一開，并做到了收前公示。并對學生生活費給予了補助。
四、認真貫徹上級內審部門的文件精神，及時完成了教育局安排的各項工作。
1、嚴格執(zhí)行了年度審計工作計劃，提高了對計劃嚴肅性的認識。在具體審計工作中堅持原則，實事求是，客觀公正地看待和處理問題。
2、全面審計，突出重點。對學校的財務審計既以真實性為基礎把基本情景摸清楚，又抓重點問題進行深入地分析，爭取了從機制上和制度上提出解決問題的辦法。
3、完善了制度，嚴格了管理。嚴格審計質量管理，實行審計全過程質量控制，將審計準則、審計質量控制標準和制度落實到了審計方案、審計證據(jù)、審計底稿、審計報告等審計工作的各個環(huán)節(jié)。
4、今后進一步加強學習和培訓，把審計工作做得更好。
審計工作總結12
20xx年，我們公司財務審計部高舉承接與創(chuàng)新大旗，進一步樹立圍繞中心、服務大局意識，依法履行審計職責，努力提高審計質量和工作水平，在創(chuàng)新發(fā)展、轉型發(fā)展中取得新的突破。
20xx年，我司財務審計共開展項目xx項，查出不規(guī)范資金xx億元，提出審計建議xx條；工程審計方面截至11月底已對xxx個單項工程進行了竣工結算審計，送審結算總額xx億元，核減工程款xx億元，預計全年核減金額超過xx億元；被上級審計機關錄用信息xx篇，被專業(yè)雜志錄用論文x篇，x篇AO案例獲得審計署應用獎。我司是xx獲得省審計廳表彰項目的縣區(qū)審公司，并榮獲“xx年度無錫市審計先進集體”、“xx市審計綜合考核優(yōu)秀”、“xx市審計公文質量先進單位”、“xx市審計項目質量先進單位”等多項殊榮。
一、強化財政財務收支審計，保障經濟社會科學發(fā)展
�。ㄒ唬┥钊腴_展預算執(zhí)行審計，促進財政資金安全運行
今年以來我們以“大格局、全覆蓋、深挖掘、整改實”為同級審計目標，繼續(xù)推進“大財政”審計。構建以全部財政資金為審計內容，以財政預算管理和預算執(zhí)行審計為核心，統(tǒng)籌審計資源，將領導干部經濟責任審計、財務收支審計、專項資金績效審計有效整合到同級審中，對財政資金收支的運行軌跡實施全方位的審計監(jiān)督。
�。ǘ┘訌妼徲嬚牧Χ龋龠M審計成果的轉化
審計工作的最終目的是促進規(guī)范、完善制度。我司通過強化整改責任、加強督查督辦、完善相關制度等有力措施，審計整改工作取得顯著效果。
二、強化固定資產投資審計，促進建設規(guī)范管理
�。ㄒ唬┮�(guī)范投資行為、實現(xiàn)投資審計監(jiān)督全覆蓋
在投資審計工作過程中，我司堅持從源頭著手，始終嚴把工程投資審計“六道關”。一是嚴把工程概（預）算審計關。我司對xx個項目的概算進行了審計，累計概算送審金額xx億元，調整不合理概算x億元。二是嚴把招標審核關。我司對xx個單項工程的招標文件、限價的審核及招標過程進行了技術把關和監(jiān)督。三是把好施工現(xiàn)場跟蹤審計關。我司先后對xx項區(qū)重點工程委托跟蹤審計，委托跟蹤項目總造價達xx億元。四是嚴把工程竣工結（決）算審計關。我司1至10月份已對xx個單項工程進行了竣工結算審計，送審結算總額xx億元，核減工程款xx億元，平均核減率為xx%，預計全年核減金額超過xx億元。我司還對xx個項目的竣工決算審計，決算送審總金額為xx億元，核減金額為5xx億元。五是嚴把建設項目合同審核關。我司共對區(qū)級財政直接投資的xx份工程建設合同進行了審核會簽。六是嚴把建設項目征地拆遷審計關。我司對xx個非住宅拆遷項目的拆遷評估結果進行了復核，總拆遷面積xx萬平方米，累計送審評估金額為x億元，核減金額達xx萬元。
�。ǘ┓e極完成上級審計機關交辦的“一條鞭”項目和管委會領導交辦事項。
根據(jù)上級審計機關的“一條鞭”項目安排，我司積極開展了中小學校舍安全工程專項審計、工程建設領域突出問題專項治理等專項審計，完成了政府投資項目建筑節(jié)能和環(huán)保政策執(zhí)行情況審計調查。
�。ㄈ┮�(guī)范協(xié)審行為，加強對協(xié)審機構的管理和質量控制。
規(guī)范和強化對中介機構的管理是提高政府投資審計質量、保證工程建設廉潔審計的`重要內容。我司重點做了以下幾項工作：一是建立嚴格的準入機制。二是加強對中介機構審計人員業(yè)務培訓。三是加強對中介機構審計業(yè)務的指導。四是加強事務所審計結果的復核。五是加強工程結算審計質量的考核。
三、爭先創(chuàng)優(yōu)，全力推動審計機關作風效能建設
今年以來，我司以“作風建設年”、“三解三促”活動為契機，全面動員、多措并舉，進一步激發(fā)審計人員的工作積極性、創(chuàng)造性，在全司掀起轉變作風，創(chuàng)先爭優(yōu)的工作熱潮，力求在全市各項審計工作中打頭陣、爭先鋒。
一是統(tǒng)籌兼顧，強化管理。根據(jù)黨工委、管委會批準的全年工作計劃，年初各科室按照各自的職能分工，制定了全年工作計劃安排表，做到了審計任務、審計內容、審計人員、實施時間四個明確。
二是完善制度，強化規(guī)范。我司出臺了《xx會議制度》和《無xx管理辦法》兩個文件，對《xx管理辦法》、《xx考核辦法》等文件進行修訂。
三是深入基層，強化服務。為深入推進新區(qū)“作風與基層組織建設年”活動，我司主動深入基層，寓審計監(jiān)督與服務中。我
四是學習交流，強化創(chuàng)新。為創(chuàng)建學習型機關，我司堅持每月召開一次全體工作人員學習交流會，每季度召開一次全區(qū)內審機構負責人工作交流會。
在肯定成績的同時，我們也清醒地看到存在的問題和不足。審計力量難以適應新區(qū)跨越發(fā)展的需要，績效審計和信息系統(tǒng)審計還要不斷探索和完善，審計成果轉化工作有待加強。
審計工作總結13
經過了一年的努力，公司各個方面都有了一定的發(fā)展和提升，同時也會發(fā)現(xiàn)新的問題，現(xiàn)將一年的審計工作做如下總結。
一、加強理論學習，不斷提高自身素質
注重審計業(yè)務理論學習，除參加了地區(qū)審計局組織的審計業(yè)務培訓班的學習外，還比較系統(tǒng)的自學了計算機ao審計系統(tǒng)、財政改革相關知識、專項審計調查報告寫作等內容，特別是參加了7月份自治區(qū)審計廳舉辦的“以培代審”固定資產審計調查。通過學習，理論素養(yǎng)得到了進一步的提升，理想信念更加堅定，審計工作思路更加開闊。
二、注重黨性鍛煉與修養(yǎng)
自覺遵守“審計人員工作紀律”，以此來規(guī)范自己的行為;不斷加強黨性修養(yǎng)，牢記“兩個務必”，自覺地與市委、政府保持高度一致，不說不該說的話，不做不該做的事。在處事為人上，堅持誠實做人，踏實做事。始終以強烈的事業(yè)心和責任感做好審計工作;在工作關系處理上，比較注意把握自己的角色定位，自覺地維護大局，維護團結。
三、依法審計，求真務實
在審計工作中，能夠認真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權限，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點”工作方針，始終能夠做到：科學審計、文明審計、廉潔審計、客觀公正，對自己分管負責的`工作能夠盡職盡責。一是能夠深入審計一線，及時協(xié)調和解決審計工作中遇到的具體問題和困難，幫助年輕的審計干部盡快成長;二是，對一些熱點、難點、事關百姓切身利益的審計項目，能夠親自深入到基層進行審計調研、了解，掌握第一手資料;同時，能夠積極配合局長做好各項審計工作，大力弘揚“依法、求實、嚴謹、奮進、奉獻”的審計精神。
另外，對負責的婦委會工作也能夠盡心盡力，我局是一個以女同志占大多數(shù)的單位，因此，我局班子歷來很重視、關心女同志的身體、工作和生活等情況，只要是女同志的節(jié)日，一定會盡力安排。
四、廉潔自律、清廉從審
作為一名審計工作者，能夠充分認識到黨風廉政建設是我們審計機關的生命線，并深知：其身正、不令則行;其身不正，雖令不從。一年來，注意做到常思貪欲之害，常懷律己之心，常排非分之念，常修為仕之德，堅持把輕名利、遠是非、正心態(tài)和納言、敏行、輕諾作為自己的行為準則，時刻做到自重、自省、自警、自勵。堅持以科學發(fā)展觀指導我們審計工作和反腐倡廉工作，進一步強化了依法從審、廉政為民的思想意識，增強了自覺抵御腐朽思想侵蝕的能力。
五、今后努力的方向
在當今世界正在發(fā)生著人類有史以來以來最為迅速、最為廣泛、最為深刻的變化，“全球經濟一體化”、“知識經濟”、“電子商務”、“生物技術”、“基因工程”、“數(shù)字地球”、“電子政府”、“加入世貿”、“西部大開發(fā)”等新名詞、新事物不斷涌現(xiàn)，要深刻意識到知識更新之快，要有不學習就要落后、不學習就趕不上時代的潮流、不學習就要被歷史淘汰的危機感。
因此，加強學習，進一步提高審計技術方法和手段的自主創(chuàng)新能力，不斷提高審計工作的技術含量和技術水平，尤其是提高宏觀層面分析問題、解決問題的能力，不斷提高審計質量，把審計工作不斷引向深入，用發(fā)展的眼光分析經濟改革中存在的問題，提出科學可行的審計建議，推動經濟體制改革的步伐。
審計工作總結14
(一)上半年審計工作總結
XX年上半年，在縣委、縣政府和上級審計機關的正確領導下，我局認真貫徹落實省、市審計工作會議精神，始終以促進社會經濟發(fā)展為已任，突出了對重點領域、重點部門、重點資金的審計監(jiān)督，做好落實文章，取得了較好成績。半年我局共完成審計項目XX個(其中：專項審計調查項目X個)，在審項目XX個，查出違紀金額XXXX萬元，應收繳財政XX萬元，提交審計報告信息X篇(條)，采用X篇(條)，為維護財經紀律，促進廉政建設，推進經濟發(fā)展等方面，發(fā)揮了積極作用�；仡櫚肽陙淼墓ぷ�，主要特點是：
一、真抓實干，嚴格執(zhí)法，審計工作成效突出
X、開展了同級財政預算審計
根據(jù)《中華人民共和國審計法》和《湖南省預算執(zhí)行審計監(jiān)督實施辦法》的規(guī)定，我局于元月底至X月下旬對縣本級XXXX年度財政預算執(zhí)行情況進行了審計。審計報告肯定了我縣財稅部門認真落實縣委經濟工作思路以組織收入為重點，以規(guī)范管理為基礎，優(yōu)化收支結構，推進財稅改革，強化財政監(jiān)督，圓滿完成了全年財政預算；同時對預算負債分析，指出了我縣財政運轉艱難，財政風險較大的困難與不足，查出了財政等X個部門各類有問題資金XXXX萬元，主要有延壓滯留預算資金，違規(guī)減免少征應繳預算收入，預算編制批復不規(guī)范等問題。這些問題引起了人大、政府領導的高度關注，財稅部門根據(jù)審計建議已進行了認真的整改落實。
X、開展了行政事業(yè)單位財政財務收支審計
上半年，我局共對X個行政事業(yè)單位的財政財務收支進行了審計。查出違規(guī)金額XXX萬元，管理不規(guī)范資金XX萬元。存在的`主要問題：一是違反稅法，未按規(guī)定交納各類稅款。二是有的單位違反規(guī)定，巧立名目，超標準發(fā)放干職工福利、補助。三是違規(guī)收費。四是擠占挪用專項資金。對上述問題我局均作出了嚴肅處理。
X、開展了專項資金審計
上半年完成專項資金審計項目X個，對社會保障專項資金和城市公用事業(yè)費附加電費附加進行了審計和審計調查。社保資金存在的主要問題是征收沒有到位。電費附加專項資金存在的主要問題是：收支未納入財政預算管理，多頭審批，導致擠占挪用。對此，我局向縣人民政府作出了專題匯報，政府責成財政部門整改。
X、開展了世行貸款審計
今年X月，我局對結核病控制、婦幼保健X個世行貸款項目進行了審計。從審計情況看，項目單位能認真按照世行貸款的有關條款辦事，做到了專賬核算、專人管理、�？顚Ｓ�。存在的主要問題是配套資金不到位，如不認真解決，項目的實施將受到影響，不能達到預期目標，使項目難以充分發(fā)揮效益�？h委、政府領導對我們反映的情況引起了高度重視。
X、開展了黨政領導干部經濟責任審計
今年X月，根據(jù)縣委組織部委托，我們對X個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、XX個縣直部門單位開展了領導干部任期經濟責任審計，目前實審已基本完成，對物資總公司與商業(yè)總公司已經作了審計結論，審計報告對X位已離任領導的任期經濟責任進行了客觀評價，同時也查出違紀違規(guī)金額XXX萬元。已審的X個單位的X名領導干部，現(xiàn)已由組織部門平調安排。其余部分審計結論已經與單位見面，得到了領導和被審單位的認同。
二、完善制度，嚴格管理，隊伍建設再上臺價
今年，我局繼續(xù)以“建一流班子，帶一流隊伍，創(chuàng)一流業(yè)績”作為年度工作的總體目標，創(chuàng)新思路，與時俱進，制定年度規(guī)劃，狠抓“人法技”建設，造就精良審計隊伍。X月份我們對XXXX年審計機關原有的內部管理制度進行了全面修改、補充、完善，編寫了《寧鄉(xiāng)縣審計局機關管理制度》，干部職工人手一冊，建立健全了XX個領導小組，制定了切實可行的崗位目標考核辦法，把雙文明目標量化到科室，到個人，按月考查，半年初評，年終總評，嚴格獎罰兌現(xiàn)，還針對領導深入基層不夠的現(xiàn)象，改變了以往做法，實行了領導聯(lián)系科室的制度，使局機關的各項工作制度化、規(guī)范化，基本上做到有章可循，違章必究。
三、圍繞中心，優(yōu)質服務，各項工作齊頭并進
在保持共產黨員先進性教育活動中，我局分階段制定了詳細實施方案，特別是封閉式學習階段中，全局黨員參學人數(shù)達到XXX%、學習時間超過XX小時以上。黨員干部通過、自學、上輔導課與收看電教片等形式，寫學習筆記與心得XXXX字以上,嚴格進行考核與檢查。全局在第二、三階段中認真查找問題與不足，結合審計工作實際，制定切實可行的整改措施與方案，按有關規(guī)定程序和要求，一步一個腳印的抓落實，經市縣督導組的檢查后，多次受到市縣領導的肯定。
在全縣開展的“千名干部下基層，排憂解難促發(fā)展”活動中，派出X名同志與團縣委、工商聯(lián)等單位一起，深入喻家坳鄉(xiāng)調查研究，干職工捐款XXXX元慰問了XX戶特困戶，了解農民具體困難和問題，幫助排憂解難，把黨的政策及時送到農民心坎上。今年由我局牽頭負責橫市鎮(zhèn)云山村的整建扶貧工作，工作組針對該村原班子軟弱的問題，進行了調整。新班子上任以后，凝聚人心，積極辦實事，組織資金整修村級公路，贏得了村民的擁護和支持。在全縣計劃生育集中突擊活動中，我局與縣委組織部一道多次深入楓木橋鄉(xiāng)，出錢出力，獻計獻策，成效明顯。在“三抓兩促”服務企業(yè)活動中，我局盡職盡責，圓滿地完成了縣委政府上半年交辦的各項任務。招商引資到位資金XXX萬元，超額完成了縣定XXX萬元的任務。
審計工作總結15
自20xx年1月入職公司，迄今已7年。7年雖是彈指一揮間，卻是我生命的個位數(shù)分之一；7年，公司的文化徹底把我熏染，我對工作一直充滿激情和信心。
20xx年3月，公司成立成本審計部，由我任部門經理，主要負責工程簽證變更報價、跟蹤，工程（人工）造價結算內審、外審，材料、勞務招標，各類款項支付審核，分包工程、材料采購合同編制與管理，施工承包合同簽訂與管理，竣工資料歸檔、管理等。經過近一年的運營，成本審計部的作用逐步體現(xiàn)，為公司節(jié)約了工程發(fā)包及采購成本，并通過專業(yè)技術手段在與建設單位結算審核中爭取到最大利益。
一、工程簽證變更報價、跟蹤
工程簽證工作量大、任務繁重，并且大部分都比較急迫，在部門同事的配合協(xié)作下，對國家電網幕墻四標段、三標段、國家電網裝飾三標段、江蘇警官學校綜合樓、廣發(fā)銀行一標段裝飾、交通銀行一標段裝飾、通濟門石材幕墻、宜興蘇寧環(huán)球別墅、商業(yè)用房幕墻等工程現(xiàn)場變更簽證進行了及時報價，工程簽證額逾千萬元，并部分與甲方核定了價格。
二、工程（人工）造價結算內審、外審
工程造價結算編制、外審、勞務發(fā)包、分包工程結算內部審計是我的主要工作內容之一。在20xx年完成的竣工結算有宜興蘇寧環(huán)球別墅、商業(yè)用房幕墻、6#樓樣板房幕墻、A4樣板房幕墻、大廠蘇寧電器幕墻、山東石島住宅裝飾、宏源電氣1#廠房裝飾、蘇寧電器重慶、貴州大區(qū)連鎖店內外裝、中級法院幕墻等，結算申報額達1.3億，以上結算有50%以上初審完成。
內審的勞務或分包結算有南京萬達廣場一標段裝飾人工費、江蘇警官學校幕墻人工費、骨傷科醫(yī)院幕墻人工費、中級法院幕墻、真石漆人工費、國家電網幕墻三標段鋼梯分包、不銹鋼玻璃欄桿分包等，對施工人虛報、誤報工程量進行了核減。
三、材料、勞務招標
自今年起，公司對勞務發(fā)包、大宗材料采購等實行公開招標制度，防止和克服壟斷，有利于開展真正意義上的競爭，能有效提高工程質量，縮短工期，降低
造價，求得節(jié)約和效率。今年完成的勞務招標、材料招標主要項目有：廣發(fā)銀行裝飾一標段施工、交通銀行裝飾一標段施工、金融城幕墻五標段施工、奧體郵政幕墻施工、通濟門石材幕墻施工、保溫施工、麒麟門外墻涂料分包、交通銀行木門、木飾面板、輕鋼龍骨石膏板、廣發(fā)銀行電動感應門等，通過清標評標多次談判，為公司節(jié)約成本百萬余元。
四、各類款項支付審核
根據(jù)工程進度，審核各專業(yè)分包工程的進度款，在緊扣工程實際進度的前提下，根據(jù)合同條款，認真審核支付每一筆款項，嚴格控制工程款早付多付的情況發(fā)生。
五、分包工程、材料采購合同編制與管理
工程勞務分包、工程聯(lián)營、材料采購都要簽訂合同或協(xié)議，以明確雙方的權利、責任和義務，對公司以上類別的大部分合同都由我起草完成，部分合同版本送律師審閱，合同對工程施工質量、材料規(guī)格型號、工期、工程款支付、安全文明施工等內容都有了明確約定，從而有效的減少或避免了合同糾紛。
合同簽訂后，按合同類別分開歸檔保存。
六、施工承包合同簽訂與管理，竣工資料歸檔、管理等
施工承包合同簽訂前，一般都會先征求律師意見，而后根據(jù)律師意見綜合公司具體情況跟建設單位協(xié)商，達成最終共識后完成合同簽訂，并通知前期備案。
今年3月我接手合同管理工作以后，對公司現(xiàn)有合同進行了大刀闊斧的`整理，把合同按施工單位、工程類別、施工年份、工程規(guī)模等對每份合同編碼、造冊，分門歸類，分箱保管，并編制合同目錄索引，在目錄中標注了合同主要內容信息，方便查找和借閱；為了避免合同遺失，借閱人都要在登記本上簽名，并對不及時歸還的定期督促。
對各工程竣工資料建立移交制度，我部門接收后登記入冊、入柜。
在合同履行過程中，根據(jù)合同內容，對相關人員進行提醒。
七、認真學習、熱情培育新人
為了節(jié)約公司成本，我部門一直堅持招聘新人，并且一直用最少的人做最多的事，對員工上進思想的樹立和專業(yè)知識技能的培訓都有我來完成，通過部門員工的共同努力，對部門的工作任務都能及時完成，給公司創(chuàng)造的經濟利益越來越多。
八、對下年工作計劃和合理化建議
1、下年工作計劃
�。�1）對各實施工程簽證變更分由專人跟蹤。
�。�2）對即將完工的工程盡早介入，做好竣工資料的收集和結算編制工作。
�。�3）爭取招名新員工，擴大審計力量。
�。�4）把合同管理納入管理機制，明確分類，分別分箱保管；細化合同目錄，在目錄中補充項目經理、工程造價、工程規(guī)模、開竣工時間等各類信息；完善索引編號，方便借閱 。
�。�5）不斷學習，完善、充實自我。
2、合理化建議
�。�1）公司應定期組織員工參加專業(yè)知識培訓
施工承包合同自20xx年9月已實行新版本，新版本的內容有了較大擴充，如何理解合同條款、如何避免合同糾紛，建議公司安排相關合同管理人員參加培訓學習（20xx年12月13日公司已安排參加20xx年合同版本管理培訓）。
造價軟件在不斷擴展和完善，目前公司預結算員工都是靠自我摸索或請教軟件技術人員才能了解最基本操作，軟件公司的培訓都是免費的，建議公司能安排員工帶薪不定時參加系統(tǒng)培訓。
20xx版清單計價規(guī)范自20xx年開始實施，建議公司能組織相關員工參加政府造價部門的培訓。
�。�2）公司應該考慮給員工休年假
�。�3）公司應重視員工的勞動，合理支付加班工資
20xx年，公司制定的加班工資為4元/小時，一直沿用至今，已嚴重影響到員工的加班積極性，容易造成工作積壓或情緒對抗。