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稽核部工作總結
總結就是把一個時間段取得的成績、存在的問題及得到的經驗和教訓進行一次全面系統(tǒng)的總結的書面材料，它可以幫助我們有尋找學習和工作中的規(guī)律，快快來寫一份總結吧�？偨Y怎么寫才是正確的呢？下面是小編精心整理的稽核部工作總結，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
稽核部工作總結1
在轉瞬過去的20xx年中，稽核部以董事長和韋總所定本年度增盈的目標為工作重點，在日常工作中，積極配合一線部門，協(xié)助財務部和采購部做好財務審核和物品采購的協(xié)購和核價工作，對各倉庫和個吧部的物資盤點和保管進行監(jiān)控，對各部門員工的行為規(guī)范進行了督導。
今年的物資供應方面，稽核部通過詳細的市場調查和網上詢價，將酒店客房部申購的布草供應價格通過幾輪談判，下降了14%，節(jié)約采購成本4100多元，并將一次性牙刷保持原供應價格的前提下，提高了供應產品的質量，把塑料牙刷換成了尼龍牙刷。針對酒店前期電腦及耗材管理不夠細化，與財務部一起盤點登記了酒店所有的電腦和打印機，并規(guī)定一旦需更換耗材時需電腦維護員確認后方能更換，防止財產流失，在電腦耗材的的供應價格上，依據市場行情，每周及時詢價，保證供應價格的準確性，比前期供應價下降了15%~50%左右。
在固定設備的增補中，詳細了解一線部門的需求，在滿足經營需求的情況下，挑選質地一流，價格優(yōu)惠，售后周到的設備�？头坎康娜弦簧嘲l(fā)清洗機的采購中我們就采取了上述原則，通過多品種多廠家綜合比對，價格比市場供應價低了20xx多元。保安部的攝像頭通過與客戶進行技術交流，更換其中部分零部件，致使十部攝像頭降低采購成本1300多元。在酒店前期采購的部分易損件的過程中，也通過提高采購價格，提升產品品質，降低維修率，變相降低了運營成本，
提高了酒店的服務品質。
在倉庫和吧部的管理中，進場不定期對物品進行盤點，清理即將過期酒水一批，退返給供應商，對一些采購成本較低的物品，如牙簽、一次性餐盒、印刷品等也及時清點，既要保證供應質量，也要防止供應商通過減少數量來變相提高供應價格，損害酒店利益，也防止了假冒偽劣產品進入流通環(huán)節(jié)帶來的投訴影響了公司信譽。本年度共盤盈物資價值1263元，處理吧員違規(guī)和失誤10多起，清理質量不合格的產品4起。
在廚部原材料的供應上，嚴格把握產品質量關，價格尊重市場，更加客觀，杜絕客戶的.吃請，針對供應商質量不符合要求是做到鐵面無私，及時清退或罰款警告。在廚部出品的質量上也嚴格按照配方卡要求，保證廚部的出品質量，維護了客戶利益。
在今年的物資稽核中，加強了事前和事后核查力度，保證物資供應環(huán)節(jié)漏洞和失誤的減少，對出現的違規(guī)人員也進行了處理，配合人事部對相關的人力資源進行了合理調配，以董事長的“四個認可”的理念來凈化和管理我們的團隊，通過不斷地學習和培訓，使每一位成員成為一名合格的稽核人員。
在下一年度中，針對董事長提出的更高的要求，我們應該加強業(yè)務技能的提高，避免出現一些低級失誤，對酒店物資供應的各個環(huán)節(jié)進行了解，對各個管理環(huán)節(jié)配合相關部門進行督導，便于監(jiān)控到位，對吧部管理和采購制度進行優(yōu)化，加大管理及處罰力度，為下一年度酒店更創(chuàng)輝煌，冰晶集團的高速發(fā)展做出本部門應做的貢獻。
稽核部工作總結2
隨著時間的推移，回顧過去的工作歷程�；斯ぷ鞯玫礁鼮閺V泛的理解和支持，部門與全行各部門日益協(xié)調、相得益彰，這讓我感到欣慰和鼓舞，同時也讓我感到責任的重大。今后的工作中，會更加努力，帶好稽核部一班人，顧全整體，盡職盡責，腳踏實地，皆盡全力。
總行規(guī)范管理深化年。行領導的正確領導下，20xx年。與稽核部一班人一道，緊密圍繞全行工作中心，嚴格按總分行和市行領導關于加強內部控制的有關指示精神開展工作，以防范風險、堵塞漏洞、提高管理水平為落腳點，穩(wěn)步開展稽核檢查工作。年度內累計完成各項稽核檢查21項，其中常規(guī)稽核8項，內控綜合評價7項，離任稽核5項，專項稽核1項；稽核報告累計提出問題和整改要求各111個，針對被檢查單位管理相對薄弱方面提出稽核建議43條；全年完成稽核工作量達267日。
全身心投入稽核工作自年稽核部成立以來，一、不負行領導希望。今年，行新領導班子對稽核工作給予了超過以往任何一年的高度重視。從行領導組織分工一把手親自主抓稽核工作，增加專職稽核人員配備，修訂中層干部年終考評辦法，明確稽核部不列入考評范圍，再到委以稽核部以重任，將稽核部作為支行規(guī)范管理深化年和窗口單位規(guī)范化服務達標、支行內控工作等牽頭單位，并將內控委員會辦公室設于稽核部，多方面給予了稽核人員充分的獨立性，確�；巳藛T全身心投入工作并獲取較高工作質量。
主管行領導多次親臨一線，今年的稽核檢查過程中。組織部署稽核工作，參加與被稽核單位意見交流，組織落實各級稽核整改方案，并將稽核部收集整理的稽核情況和建議列入內控工作會議發(fā)言內容，作重點強調等等，主管行領導對稽核工作的高度重視，使我感到沒有理由不將全身心投入到工作之中，沒有理由不將工作干好；各營業(yè)單位也普遍提升了對稽核檢查的認識程度，能夠認真對待并積極配合稽核工作，對稽核提出的問題能夠及時整改、落實到位，并普遍表示愿意接受稽核部經常性的檢查。
年度內每逢總行內控管理相關文件下發(fā)，二、認真學習、深刻領會、提高稽核工作的實效為貼近全行工作重心。都先行一步，認真學習和領會，并結合我行實際組織部內人員對重點內容和網點相對薄弱方面進行學習和討論，講解有關業(yè)務環(huán)節(jié)的檢查方法，引導部門其他人員把握重點、明確方向，進而達到提高現場稽核工作效率的效果。如，年2月份，總行下發(fā)了銀行主要風險環(huán)節(jié)及防范措施》后，經逐條學習、對照和討論，進入現場之前，便有真對性的準備了調閱資料并擬定了調閱清單，對營業(yè)網點普遍存在銀企對帳、系統(tǒng)內往來資金對帳、各級行領導授信簽批印模管理等方面存在問題，及時進行揭示和正確引導，并對其提出明確整改要求，同時引申提出對未達帳項換人勾挑核對、以及按央行新頒布的結算賬戶管理辦法強化賬戶真實性檢查等稽核建議，為確保銀企資金核算安全作出了努力。
營造良好工作氛圍為提高稽核人員的政策、業(yè)務水平，三、努力打造專業(yè)隊伍。部多次與沈陽市審計局聯(lián)系，使我行專、兼職稽核員19人全部參加了由沈陽市審計局舉辦的內審人員脫產專業(yè)培訓班，對內部審計相關法律法規(guī)，以及內部審計實務標準等內容進行了系統(tǒng)學習，并全員通過了考核，獲得了國家內部審計協(xié)會頒發(fā)的崗位資格證書，使我行內審人員的專業(yè)化水平得到普遍提高。
年度工作開展過程中，隨著部門人員和工作量的雙重增加。為使大家在一個和諧的工作環(huán)境下充分展示和發(fā)揮個人業(yè)務專長，今年的稽核檢查過程中，充分利用現場稽核和撰寫稽核報告的時間，有針對性的結合實際學習總行新編制度匯編有關內容，并在內部就有關問題進行討論和意見交流，努力營造內部較為濃烈的學習和業(yè)務研討氛圍，新員工短時間內熟悉情況并進入角色，老員工吸取并補充新員工的專業(yè)優(yōu)勢，部門全員相互彌補專業(yè)缺陷，崗位技能得到均衡提升，內部形成了互幫互學、共同提高、自然和諧的良好局面。
推動三級防線的整體聯(lián)動今年，四、探尋新思路。做好規(guī)范管理深化年活動牽頭組織工作的同時，根據總行《銀行主要風險環(huán)節(jié)及防范措施》年內控綜合評價實施辦法》要求，把信貸業(yè)務和財會業(yè)務等方面的各風險環(huán)節(jié)作為切入點，結合相關的金融政策、金融法規(guī)、業(yè)務操作規(guī)程及各項管理制度，采取抽查方式對各城區(qū)支行和有關部室進行了常規(guī)稽核和內控綜合評價；對部分工作崗位變動人員進行了離任稽核。
而且又主要采取抽查的檢查方式，鑒于稽核部處于內控監(jiān)管第三道防線。因此，為確保稽核工作收到實效，有效行使稽核人員的崗位職責，日常實施的稽核檢查工作中，一方面在年初圍繞上級行的年度稽核工作部署，緊密結合支行的實際情況，周密制定本部的稽核工作實施方案，并于每次進入現場之前，緊緊抓住風險點，有計劃的擬定稽核資料調閱清單，盡可能的使檢查業(yè)務覆蓋面更加廣泛，避免留有死角。另一方面，稽核報告中針對檢查出的問題逐一提出整改要求，并將相關制度規(guī)定作明確描述，使基層行處能夠更直接的`掌握相關業(yè)務操作規(guī)則，更加心悅誠服的接受稽核意見并及時進行整改，這樣，既保證了稽核整改的實際效果，又在推動內控監(jiān)管第一道防線發(fā)揮作用方面作出了有益的嘗試。
日�；藱z查工作中，為進一步擴大稽核工作成果。緊緊圍繞規(guī)范管理深化年主題，密切關注監(jiān)管政策變化，把握行業(yè)動態(tài)，針對各營業(yè)網點管理相對薄弱和容易忽視的風險環(huán)節(jié)提出了稽核建議，并結合新修訂的制度規(guī)定，對相關管理工作給予重點強調和提示，同時研究和探索新的工作思路，通過采取將檢查情況和相關信息向相關管理部室反饋，并與之達成一致意見的方式，加強橫向信息交流，進而達到使職能管理部門的業(yè)務督導更具針對性，填補部分監(jiān)管真空，推動了第二道防線的聯(lián)動。
今年在對第一個營業(yè)網點常規(guī)稽核時我發(fā)現，如。系統(tǒng)內往來業(yè)務對賬只局限于對余額的核對，對發(fā)生額的核對方面存在疏漏。及時提出整改要求，每日除對余額核對外，必須換人逐筆核對發(fā)生額，同時將這方面信息反饋給計財部，計財部對各網點及時做出了相應的規(guī)定；之后在其他網點檢查時，又發(fā)現核對清單只保留十天，按照總行會計檔案管理有關規(guī)定，又提出了對核對清單要按檔案管理辦法長期保管，每到一處我都提出上述要求，建議統(tǒng)一打印并留存312資金往來交易流水（有摘要內容）文本，編制余額調節(jié)表換人核對并簽章證明，這一做法也得到計財部的認可，并且已得以貫徹落實。
檢查中我發(fā)現有的支行發(fā)生的應收未收貸款利息未納入表內“14101應收貸款利息”和“501利息收入”科目核算，又如。造成會計報表數據缺失。經了解，系由于年8月份信貸系統(tǒng)上線移行時，由于當時14101科目無余額，故未作移行操作處理，致使以后發(fā)生的貸款應收未收利息無法自動進入系統(tǒng)核算，會計報表也就不能完整反映該行資產收益情況。對被檢單位及時提出盡快與計財部和科技部聯(lián)系，商榷切實可行的辦法，彌補紕漏，得到相關部門的配合，使問題得以解決。
解到因手工帳簿取消的調整，檢查營業(yè)網點柜員重要空白憑證的管理時。柜員重要空白憑證登記簿已取消，每日營業(yè)終了網點僅憑打印的表外憑證庫存明細表”換人核對結存數量，卻對柜員重要空白憑證的使用情況未作任何檢查核對。及時提出建議，提示各網點每日不但打印“表外憑證庫存明細
并做好相關檢查登記，表”還要打印“重要空白憑證使用報表”對空白重要憑證的使用與結存兩方面內容全面進行勾挑核對。明確責任人，避免因疏于對重要空白憑證實際使用情況的檢查核對而出現風險。
部通過檢查提出了各網點會計人員用于核對貸款印鑒真實性的各級行領導授信業(yè)務簽批印模空缺的問題，去年。得到行領導的高度重視，行領導的協(xié)調下問題得到解決。今年檢查發(fā)現，由于工作變動，有些印模已不再適用并增加了新的簽批印模，而各營業(yè)網點的部分授信簽字印模未按業(yè)務種類分別詳細登記適用范圍、啟用日期、注銷日期，更新不及時，印模管理混亂，不便于會計人員核對，使貸款和票據出賬環(huán)節(jié)潛在風險隱患。鑒于此情況，建議各營業(yè)網點向計財部反映，與授信管理部協(xié)調，及時更新各級負責人授信出賬簽字印模，同時也要求會計人員根據印模的適用范圍嚴格審查，規(guī)避風險。
銀行應對已開立的單位銀行結算帳戶實行年檢制，年9月1日開始實施的人民幣銀行結算帳戶管理辦法》第六十二條規(guī)定。檢查開立的銀行結算帳戶的合規(guī)性，核實開戶資料的真實性；同時總行在內控綜合評價指標評定標準》中對帳戶管理也有新規(guī)定，要求每季度檢查帳戶的開立、變更和撤銷情況并記錄，對此我部及時進行提示性建議，建議各營業(yè)網點對此項工作應引起足夠重視，及時進行跟蹤檢查，確保開戶資料的真實性、完整性和合法性。
推進支行窗口單位規(guī)范化服務工作進程，五、服務全局。積極配合市行和工會組織各種大型活動年度，始終不忘服務全局的工作宗旨，合理分工，協(xié)調運作，盡管人員較少，但都力爭安排專門力量協(xié)助工作。
會同辦公室，按照行領導工作部署。對照總行下發(fā)的窗口單位規(guī)范化服務標準，采取全員出動、逐一巡回走訪、召開專門會議、對照檢查等方式，督促營業(yè)單位落實整改，不留任何死角。扎實而有效的工作換來了可喜的成果，今年總行飛行檢查組對我行進行的檢查驗收工作中，全員、全程陪同過程中，及時發(fā)現并協(xié)調扣分偏差，使我行六家全部被檢標兵單位和達標單位，均順利通過檢查驗收，規(guī)范化服務工作邁上了新的臺階。
從大局出發(fā)，按照部門工作分工。派專人配合全行開展多項較大規(guī)�；顒樱�
對窗口規(guī)范化服務進行了連續(xù)深抓落實，一是從年初“優(yōu)質服務百日大賽”開始。制定活動規(guī)劃、組織對照檢查、及時與上級有關部門溝通，匯報階段工作進展情況，為年底總行驗收時支行全部驗收合格作出了良好的鋪墊。
協(xié)調組織全行“三法”宣傳活動，二是按照銀監(jiān)局統(tǒng)一部署。制定活動方案、逐一走訪落實、上報活動總結，為“三法”知識在全行范圍內的普及作出了積極的努力。
對圍繞支行業(yè)務發(fā)展為中心的各項工作開展起到積極的促進作用，三是積極參與、策劃、組織行里的重大活動：六周年行慶、職工運動會、中層干部拓展訓練、金融系統(tǒng)足球比賽、一線員工職稱計算機英語考試、職工攝影展及職工DV作品展等。對活躍職工的業(yè)余文化生活、增強團隊精神起到較好的推進作用。
部里在較重的檢查任務壓力下，四是做好多項兼職工作。部四人中有二人兼職工會工作。大力支持其它各項兼職工作，今年建起了工會工作檔案（含、圖片、多媒體檔案）購置了必要的設備，為明年各種群眾性活動的開展打下了堅實的基礎五是按行領導工作安排，利用近一個月的時間，完成了支行制度匯編工作。
并通過舉行行內復賽的方式，六是牽頭組織全行員工參加分行統(tǒng)一舉辦的內控知識測試。選拔成績優(yōu)異者參加分行決賽，選派的三人代表隊獲得了分行個人成績前三名和團體第一名的好成績。
稽核部工作總結3
xx年，是總行規(guī)范管理深化年。在行領導的正確領導下，我與稽核部一班人一道，緊密圍繞全行工作中心，嚴格按總分行和市行領導關于加強內部控制的有關指示精神開展工作，以防范風險、堵塞漏洞、提高管理水平為落腳點，穩(wěn)步開展稽核檢查工作。年度內累計完成各項稽核檢查21項，其中常規(guī)稽核8項，內控綜合評價7項，離任稽核5項，專項稽核1項;稽核報告累計提出問題和整改要求各111個，針對被檢查單位管理相對薄弱方面提出稽核建議43條;全年完成稽核工作量達267日。
一、不負行領導希望，全身心投入稽核工作
自xx年稽核部成立以來，今年，我行新領導班子對稽核工作給予了超過以往任何一年的高度重視。從行領導組織分工一把手親自主抓稽核工作，增加專職稽核人員配備，到修訂中層干部年終考評辦法，明確稽核部不列入考評范圍，再到委以稽核部以重任，將稽核部作為xx支行規(guī)范管理深化年和窗口單位規(guī)范化服務達標、xx支行內控工作等牽頭單位，并將內控委員會辦公室設于稽核部，多方面給予了稽核人員充分的獨立性，確�；巳藛T全身心投入工作并獲取較高工作質量。
在今年的稽核檢查過程中，主管行領導多次親臨一線，組織部署稽核工作，參加與被稽核單位意見交流，組織落實各級稽核整改方案，并將稽核部收集整理的稽核情況和建議列入內控工作會議發(fā)言內容，作重點強調等等，主管行領導對稽核工作的高度重視，使我們感到沒有理由不將全身心投入到工作之中，沒有理由不將工作干好;各營業(yè)單位也普遍提升了對稽核檢查的認識程度，能夠認真對待并積極配合稽核工作，對稽核提出的問題能夠及時整改、落實到位，并普遍表示愿意接受稽核部經常性的檢查。
二、認真學習、深刻領會、提高稽核工作的實效
為貼近全行工作重心，年度內每逢總行內控管理相關文件下發(fā)，我都先行一步，認真學習和領會，并結合我行實際組織部內人員對重點內容和網點相對薄弱方面進行學習和討論，講解有關業(yè)務環(huán)節(jié)的檢查方法，引導部門其他人員把握重點、明確方向，進而達到提高現場稽核工作效率的效果。如，xx年2月份，總行下發(fā)了《銀行主要風險環(huán)節(jié)及防范措施》后，經逐條學習、對照和討論，我們在進入現場之前，便有真對性的準備了調閱資料并擬定了調閱清單，對營業(yè)網點普遍存在的銀企對帳、系統(tǒng)內往來資金對帳、各級行領導授信簽批印模管理等方面存在的問題，及時進行揭示和正確引導，并對其提出明確整改要求，同時引申提出對未達帳項換人勾挑核對、以及按央行新頒布的結算賬戶管理辦法強化賬戶真實性檢查等稽核建議，為確保銀企資金核算安全作出了我們的努力。
三、努力打造專業(yè)隊伍，營造良好工作氛圍
為提高稽核人員的政策、業(yè)務水平，我部多次與沈陽市審計局聯(lián)系，使我行專、兼職稽核員19人全部參加了由沈陽市審計局舉辦的內審人員脫產專業(yè)培訓班，對內部審計相關法律法規(guī)，以及內部審計實務標準等內容進行了系統(tǒng)學習，并全員通過了考核，獲得了國家內部審計協(xié)會頒發(fā)的崗位資格證書，使我行內審人員的專業(yè)化水平得到了普遍提高。
隨著部門人員和工作量的雙重增加，在xx年度工作開展過程中，為使大家在一個和諧的工作環(huán)境下充分展示和發(fā)揮個人業(yè)務專長，在今年的稽核檢查過程中，我們充分利用現場稽核和撰寫稽核報告的時間，有針對性的結合實際學習總行新編制度匯編有關內容，并在內部就有關問題進行討論和意見交流，努力營造內部較為濃烈的學習和業(yè)務研討氛圍，新員工短時間內熟悉情況并進入角色，老員工吸取并補充新員工的專業(yè)優(yōu)勢，部門全員相互彌補專業(yè)缺陷，崗位技能得到均衡提升，在內部形成了互幫互學、共同提高、自然和諧的良好局面。
四、探尋新思路，推動三級防線的整體聯(lián)動
今年，我們在做好規(guī)范管理深化年活動牽頭組織工作的同時，根據總行《銀行主要風險環(huán)節(jié)及防范措施》、《xx年內控綜合評價實施辦法》的要求，把信貸業(yè)務和財會業(yè)務等方面的各風險環(huán)節(jié)作為切入點，結合相關的金融政策、金融法規(guī)、業(yè)務操作規(guī)程及各項管理制度，采取抽查方式對各城區(qū)支行和有關部室進行了常規(guī)稽核和內控綜合評價;對部分工作崗位變動人員進行了離任稽核。
鑒于稽核部處于內控監(jiān)管第三道防線，而且又主要采取抽查的檢查方式，因此，為確�；斯ぷ魇盏綄嵭�，有效行使稽核人員的崗位職責，我們在日常實施的稽核檢查工作中，一方面在年初圍繞上級行的年度稽核工作部署，緊密結合xx支行的實際情況，周密制定本部的稽核工作實施方案，并于每次進入現場之前，緊緊抓住風險點，有計劃的擬定稽核資料調閱清單，盡可能的使檢查業(yè)務覆蓋面更加廣泛，避免留有死角。另一方面，在稽核報告中針對檢查出的問題逐一提出整改要求，并將相關制度規(guī)定作明確描述，使基層行處能夠更直接的掌握相關業(yè)務操作規(guī)則，更加心悅誠服的接受稽核意見并及時進行整改，這樣，既保證了稽核整改的實際效果，又在推動內控監(jiān)管第一道防線發(fā)揮作用方面作出了有益的嘗試。
為進一步擴大稽核工作成果，在日�；藱z查工作中，我們緊緊圍繞規(guī)范管理深化年主題，密切關注監(jiān)管政策變化，把握行業(yè)動態(tài)，針對各營業(yè)網點管理相對薄弱和容易忽視的風險環(huán)節(jié)提出了稽核建議，并結合新修訂的制度規(guī)定，對相關管理工作給予重點強調和提示，同時研究和探索新的工作思路，通過采取將檢查情況和相關信息向相關管理部室反饋，并與之達成一致意見的方式，加強橫向信息交流，進而達到使職能管理部門的業(yè)務督導更具針對性，填補部分監(jiān)管真空，推動了第二道防線的`聯(lián)動。
如，今年在對第一個營業(yè)網點常規(guī)稽核時我們發(fā)現，系統(tǒng)內往來業(yè)務對賬只局限于對余額的核對，對發(fā)生額的核對方面存在疏漏。我們及時提出整改要求，每日除對余額核對外，必須換人逐筆核對發(fā)生額，同時將這方面信息反饋給計財部，計財部對各網點及時做出了相應的規(guī)定;之后在其他網點檢查時，又發(fā)現核對清單只保留十天，按照總行會計檔案管理有關規(guī)定，我們又提出了對核對清單要按檔案管理辦法長期保管，每到一處我們都提出上述要求，建議統(tǒng)一打印并留存3xx資金往來交易流水(有摘要內容)文本，編制余額調節(jié)表換人核對并簽章證明，這一做法也得到計財部的認可，并且已得以貫徹落實。
又如，檢查中我們發(fā)現有的支行發(fā)生的應收未收貸款利息未納入表內“14101應收貸款利息”和“501利息收入”科目核算，造成會計報表數據缺失。經了解，系由于xx年8月份信貸系統(tǒng)上線移行時，由于當時14101科目無余額，故未作移行操作處理，致使以后發(fā)生的貸款應收未收利息無法自動進入系統(tǒng)核算，會計報表也就不能完整反映該行資產收益情況。我們對被檢單位及時提出盡快與計財部和科技部聯(lián)系，商榷切實可行的辦法，彌補紕漏，得到了相關部門的配合，使問題得以解決。
檢查營業(yè)網點柜員重要空白憑證的管理時，了解到因手工帳簿取消的調整，柜員重要空白憑證登記簿已取消，每日營業(yè)終了網點僅憑打印的“表外憑證庫存明細表”換人核對結存數量，卻對柜員重要空白憑證的使用情況未作任何檢查核對。我們及時提出建議，提示各網點每日不但打印“表外憑證庫存明細表”，還要打印“重要空白憑證使用報表”，對空白重要憑證的使用與結存兩方面內容全面進行勾挑核對，并做好相關檢查登記，明確責任人，避免因疏于對重要空白憑證實際使用情況的檢查核對而出現風險。
去年，我部通過檢查提出了各網點會計人員用于核對貸款印鑒真實性的各級行領導授信業(yè)務簽批印�？杖钡膯栴}，得到了行領導的高度重視，在行領導的協(xié)調下問題得到了解決。今年檢查發(fā)現，由于工作變動，有些印模已不再適用并增加了新的簽批印模，而各營業(yè)網點的部分授信簽印模未按業(yè)務種類分別詳細登記適用范圍、啟用日期、注銷日期，更新不及時，印模管理混亂，不便于會計人員核對，使貸款和票據出賬環(huán)節(jié)潛在風險隱患。鑒于此情況，我們建議各營業(yè)網點向計財部反映，與授信管理部協(xié)調，及時更新各級負責人授信出賬簽印模，同時也要求會計人員根據印模的適用范圍嚴格審查，規(guī)避風險。
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