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收銀員工作流程
收銀員工作流程參考（一）：
收銀員工作流程
一、開業(yè)前的準備工作：
1、與財務人員一道，將前一天結業(yè)前的錢款、備用金、票據從存放的保險柜中取出，由會計人員復核。
2、到本單位會計室領取當天的備用金，換好零錢，以滿足結帳找零的需要。
3、檢查收銀機是否正常，如有異常應立刻調整；檢查是否需要補充機打紙，若需要應及時到財務室領取。
4、檢查稅控機是否正常，發(fā)現問題及時解決。
5、搞好收銀臺的衛(wèi)生，物品要碼放整齊，以整潔的工作環(huán)境和飽滿的工作熱情迎接開業(yè)。
二、進入工作狀態(tài)：
1、對同時就餐未結帳的顧客按餐桌號掛機待結帳；
2、顧客要求結帳時按相應桌號同時打印出“結帳單”及“顧客消費單”，將“顧客消費單”透過服務員交給顧客，便于顧客核對。
3、按結帳單合計金額與顧客結賬，對收取的現金用驗鈔機驗鈔，對收取的支票要檢查單位名稱、印鑒、密碼等是否填寫齊全、是否正確。
4顧客要求開發(fā)票時，由收銀員使用稅控機按顧客要求輸入付款單位全稱或“個人”，按結帳單合計金額輸入餐費金額，打出發(fā)票透過服務員交給顧客。對發(fā)生的退菜、換菜、折扣等務必經店長或店長授權人簽字確認。
三、向會計室交款：
1、收銀員向會計室交款前需要按現金、轉賬、信用卡等類別分類打印出匯總小票，將收到的現金、支票、信用卡小票分別打出匯總金額，與匯總小票分別進行核對（注意清點現金時應扣除備用金）。
2、票、款核對相符后，收銀員要分別填制“現金交款匯總表”、“轉賬交款匯總表”和“信用卡交款匯總表”，收銀員在表上簽字后將票、款交到會計室。
3、收銀員將票、款交到會計室，由會計分類進行核對，核對相符后由會計在“收款登記簿”上登記相關資料，經雙方確認后由收銀員和會計分別在交款人和收款人欄下簽字。
4、晚餐結業(yè)后，需將錢款、備用金、票據交存到財務指定的保險柜中，將保險柜鎖好、亂碼，以備第二天財務人員進行核對。本資料權屬文秘資源網，放上鼠標按照提示查看文秘寫作網更多資料
收銀員交接班時，交班人也要辦理好以上交款手續(xù)，給接班的收銀員只留下備用金，由接班的收銀員到財務室兌換零錢。
收銀員崗位職責
1、熟悉本崗位的工作流程，做到規(guī)范運作；
2、熟練掌握操作技能，確保結帳、收款的及時、準確、無誤；
3、做好開業(yè)前的各項準備工作，確保收銀工作的順利進行；
4、結賬收款時，對所收現金要堅持唱收唱付，及時驗鈔，對支票要核實相關資料，減少企業(yè)風險。
5、管好備用金，確保備用金的金額準確、存放安全。
6、管好自己的上機密碼，不得與他人共用，不得對外人泄露。
7、管好用好發(fā)票，做到先結賬，后開票，開票金額與所收現金及機打票金額務必相符；對退票、廢票要及時更正。
8、向財務交款前，需將現金、支票、信用卡分類匯總，與機打票核對相符，發(fā)現問題及時查找，避免損失。
收銀員上崗條件
1、具備良好的思想品質和職業(yè)道德，具有較強的工作職責心，熱愛企業(yè)，能自覺維護東來順品牌。
2、自覺遵守本單位的各項規(guī)章制度和本崗位的紀律要求。
3、在本單位工作滿一年，各方面表現良好，無違紀記錄。
4、具備收銀員的基本素質，反應靈敏，具備基本的動手操作潛力，在收銀員培訓中成績優(yōu)異。
5、具備良好的個人形象。
收銀員工作流程參考（二）：
餐飲收銀員工作流程
餐廳收銀工作是記錄餐飲營業(yè)收入的第一步，也是財務管理的重要環(huán)節(jié)之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作資料及工作程序，并運用于工作中，真正地起到監(jiān)督、把關的職能作用，為下一步的財務核算奠定良好的基矗其工作資料主要包括:
(一)班前準備工作
1、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀領班監(jiān)督執(zhí)行，并編排報表。
2、收銀員與領班或主管一齊清點周轉金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間務必辦理周轉金交接手續(xù)，并在餐廳收銀員周轉金交接登記簿上簽字。
3、領取該班次所需使用的帳單及收據，檢查帳單及收據是否順號，如有缺號、短聯應立即退回，下班時將未使用的帳單及收據辦理退回手續(xù)，并在帳單領用登記簿上簽字，餐廳帳單由主管管理，并由主管監(jiān)督執(zhí)行。
4、檢查電腦系統的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準時，應及時通知領班進行調整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。
5、查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理。
(二)正常操作工作程序
1、當服務員把點菜單交到收銀臺時，收銀員應首先檢查點菜單上人數、臺叼是滯記錄齊全，如記錄不全則退回服務員，服務咒開點菜單一式四聯，第一聯給收銀員錄入電腦、第二聯廚房、第三聯傳菜、第四聯服務員，酒水單:第一聯吧臺留存，第二聯收銀員，第三聯服務員。
2、收銀員收到點用單和酒水單后應在單據上簽字并及時準確的錄入電腦。點菜單的號碼不要錄入，以便審核。若沒有收銀員簽字，廚房有權拒絕出菜品。
3、收銀員需熟記各類菜式的編碼。
4、如遇沒有電腦名稱的菜品或酒水，應先問其價格，再錄入電腦作臨時加菜，并記錄在交班本上。
5、遇到客人退菜或退酒水，應讓服務員開退單并由餐枯主管級以上人員簽字，方可操作。
6、如收銀員操作失誤造成退菜或酒水，應由收銀主管級以上人員簽字，方可操作。
7、以上兩種狀況原因須在帳單上注明。
8、當點菜單人數、臺號記錄齊全后，開始正式輸入菜單，首先將客帳單叼碼輸入電腦內，收銀機將自動編制該帳單號，待客人結帳時使用;然后將客人人數、臺號以及客人所點的食品、飲料資料及數量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結帳。
(三)結帳工作流程
網頁鏈接
1、餐廳結帳單一式二聯:第一聯為財務聯、第二聯為客人聯。
2、客人要求結帳時，收銀員根據廳面人員報結的臺號打印出暫結單，請客人簽字認可，然后憑帳單與客人結帳。
3、客人結帳現付的，廳面人員應將兩聯帳單拿回交收銀員帳結后，將第二聯結帳單交回客人，第一聯結帳單則留存收銀員。
4、客人結帳是掛帳的，則由廳面人員將客人掛帳憑據交收銀員辦理掛帳手續(xù)后，兩聯帳單都交收銀員處理。
(1)、客房掛帳:如客人要求掛入房帳內，首先請客人出示房卡，查看該房間客人可掛帳余額。若賓客在總臺帳戶內的余額的所消費金額內，總臺收銀員能夠辦理掛帳并報明收銀員姓名，客人房號及消費金額，如可掛帳應請客人在帳單上簽字認可。
(2)、外來掛帳:與酒店有協議可結外來掛帳的，務必按協議所規(guī)定的有效簽單人簽字方可掛帳;如無協議客人要求掛帳的、務必請經理級以上人員簽字做擔保方可。
5、收銀員務必保證每一筆帳單都以帳單暫結狀態(tài)，請客人結賬，請客人看一下帳單消費金額是否正確，并詢問客人付款方式是滯需要開。
6、讓客人在結帳單簽字確認。
收銀員工作流程參考（三）：
收銀員工作流程與職責
一、報表統計
1、銷售明細表:每日由電腦統計打印銷售明細表，核對并由當班店長或會計簽名。
2、交接班報表、營業(yè)報表:每日經統計交接班現金、報表、營業(yè)報表，核對無誤后上交會計。這是收銀員工作職責之一。
二、財務管理
1、備用金管理:
(1)每日交接班時同交接人共同清點備用金數目并回報當班領班，請當班領班簽名。
當班時任何原因，任何人都不得從吧臺借款或佘借物品。需當面清點、
2、營業(yè)款清點:每班交班前需核對收銀機清點營業(yè)款，在回報當班領班當天營業(yè)收入后，上繳會計。
三、收銀系統操作
1、辦卡、充值:收銀員工作職責要求為需要的顧客帶給優(yōu)良的服務，并詳細介紹卡的功能和用卡須知，收款付款要求吐字清晰，提醒客人當面點清，交付無誤后向客人道別，使其滿意離區(qū)。嚴禁"摔、甩、扔、丟"等行為。
2、銷售作業(yè):確定消費資料，收取相應錢款，將找零、所購物品交于服務員或顧客并且進行相應的記錄。
3、接班:
(1)與交班人員交接備用金，進行交接班電腦操作。
(2)顧客押金及物品交接。
(3)協助財務完成電腦統計報表。
四、偽鈔鑒別
1、運用手感及設備識別偽鈔，以免公司及個人不必要的損失。
2、如因個人原因疏忽所造成收取偽鈔，應由當事人負責賠償公司的經濟損失。
五、銷售游戲點卡
1、熟練掌握和牢記點卡的銷售及代碼。
2、每日核對實際庫存與電腦數量，以免數據混亂。
3、熟練掌握各個時段、各個區(qū)域的上機價格和網吧內商品的售價。
4、用心做好網吧形象宣傳，推廣網吧會員卡等優(yōu)惠活動。
六、收銀員職責
1、收銀員持續(xù)收銀臺干凈、整潔、井井有條。
2、收銀員主要工作任務是做好顧客的消費結算。
3、收銀員遵守財務的各項管理制度，具備良好的職業(yè)道德和職責感。
4、收銀員每日上崗前作好準備工作，補充足夠，單據零鈔，檢查好各種收銀用具。
5、收銀員填寫各種表格和單據時字跡清晰，工整，準確。
6、熟知公司概況、店內活動、區(qū)域狀況(區(qū)域機器配置、收費價格分布、區(qū)域分布、機器編號等)。
7、收銀員客人消費時，及時快捷地帶給上機服務并向客人介紹各項收費標準及店內最新活動。
8、收銀員收納現金時，仔細檢查現金是否有假幣，殘幣。
9、收銀員工作時間不得攜帶私人款項和同銷售貨品相同的物品上崗。
10、收銀員工作職責要求不得向無關人員泄露有關營業(yè)收入狀況，資料及文件。
11、對違反財務制度的人和事要敢于制止揭發(fā)。
12、上班時做好交接班工，若在結帳高峰時應主動協助當班人員收款，做好收款工作。
13、公司錢款不得私自外借。這是收銀員工作職責中十分重要的一點。
14、服務過程中耐心周到彬彬有禮，使用相請語、詢問語。例如:
"您好，歡迎光臨。""您好:您充值**元，收您**元，找您**元，請拿好!""請慢走，再次感謝您的光臨!"
15、收銀員聽取客人要求時，要使用應答語。例如:好的，請稍等，立刻就來。
16、收銀員服務不足或客人有意見時，要使用道歉語。例如:對不起、打擾了、讓您久等了、請原諒
17、除了收銀員，主管、店長以外。其他工作人員除特殊原因，未經過批準，不得進入收銀臺內。
18、收銀臺現金只能由財務人員或者董事長授權人支取，其他任何人不得為任何理由支取現金。如有上述狀況發(fā)生，一切經濟損失有收銀員承擔。
19、收銀員要隨時持續(xù)臺面潔，并整齊擺放所有物品，不允許存放不長用的雜物。收銀員每日要做到清理吧臺內、抽屜、櫥柜內的雜物一次。
20、負責網吧電話接聽，接電話要先說:"您好!××網吧，請問有什么能夠幫您""請稍等""對不起"!
21、每班收銀員交班時需將大面額鈔票進行真?zhèn)伪嬲J。如交班結束后發(fā)現有假幣存在要有個人承擔。
收銀員工作流程參考（四）：
收銀員工作流程
A班9：30-18：00
9：20-9：30著裝打卡，參加早會
9：30-10：001、打開燈光、空調
2、檢查備貨，報備部長
3、按規(guī)定打開收銀臺所有設備、點單機、顯示屏連接電腦
4、清點現金，備好零錢，查看交接本資料并認真執(zhí)行。
10：00-10：301、用酒精清潔電腦衛(wèi)生，擦拭公仔柜、甜品柜、冷藏酒柜、收銀臺、哈根達斯柜、酒柜衛(wèi)生，所有物品陳列整齊
2、打掃候客區(qū)衛(wèi)生及物品整理
3、查看沽清并在收銀機上做好調整
10：30-11：00用員工餐
11：00-18：001、禮貌接待顧客、唱收唱付。
2、打交班單并核對報表，
3、清點完畢后將報表與現金投至保險箱。
4、當班事項記錄于交接本。
5、18：00打卡下班
B班--問號崗11：30-20：00
11：30-11：40著工裝（問號崗服裝）打卡，參加例會
11：40-17：001、了解并熟悉店內最新活動詳細資料
2、負責監(jiān)督點單臺電腦的運作狀況，及時反饋問題
3、及時主動的迎接來自候客區(qū)與接待廳的顧客，并致以禮貌的問候
4、引導新舊顧客至點單臺進行點單、結賬，為顧客介紹本店最新推出的新產品，并對產品作出相應的介紹。
5、為顧客耐心并細心解答店內相關的專業(yè)問題：要求說普通話，并使用禮貌用語
6、如遇到自己無法處理或解決的問題及時上報
17：00-17：30員工用餐
17：30-20：00同上午
C班17：00-00：30
17：00-17：10著裝打卡，1參加例會
17：10-17：301、打開燈光、空調
2、檢查備貨，報備部長
3、按規(guī)定打開收銀臺所有設備、點單機、顯示屏連接電腦
4、清點現金，備好零錢，查看交接本資料并認真執(zhí)行。
5、查看沽清并在收銀機上做好調整（17：30前務必確認）
17：30-23：301、禮貌接待顧客、唱收唱付。
2、當班事項記錄于交接本。
3、20：30準時關掉咖啡廳射燈
4、21：30廚房產品下架
5、21：30員工宵夜
23：30-00：301、關掉咖啡廳部分空調
2、打掃候客區(qū)桌面及地面衛(wèi)生
3、打交班單并核對報表
4、清點完畢后將報表與現金投至保險箱。。
5、00：00收市，并關掉所負責的電源設備6、00：30打卡下班
收銀員工作流程參考（五）：
酒店前臺收銀工作流程
酒店前臺的主要工作就是辦理和服務入住顧客及處理相關退房業(yè)務，那么酒店前臺收銀員的工作流程是怎樣的呢？這天就與大家一齊分享酒店前臺收銀工作流程即包括入住流程和退房流程的介紹，期望對酒店類的朋友有所幫忙。
一、入住流程：
1．見到客人入住，在前臺為客人辦理入住手續(xù)時詢問客人付款方式。
2．收取客人押金或涮卡。
3．開具押金收據單，紅色一聯交客人保管。
4．將留下二聯收據單附在押金或卡紙上用回形針夾好，放置于收銀抽屜內保管。
5．客人給的如果是涮卡，最好在收據單上抄下信用卡號，涮完卡后，應在卡紙封面邊綠線以外用小字輕寫上此卡紙所屬房號，以防止忙中弄亂。
6．按正常程序拿授權或查止付名單。
7．從接待處交接過房帳單，裝入套內放入相應帳欄內。
8．如客人屬于免收押金類，應請客人在入住時于帳單上簽名認可。
9．如客人房帳屬于其他房帳內的，段得其他房房主的簽名認可方生效，兩房須分別注明"入××房"及"付××房"。
10．除備用金外的所存按金在每班下班前須交至經理放置保簽箱內妥善保管，具體做法是要求前臺收銀留綠聯于抽屜內，將白單夾現金交與經理。卡紙不須上交保管，綠聯與白聯同卡紙保管于抽屜內。
二、退房流程：
1．向客人索回紅色一聯的按金單，并根據此聯找出相應的綠聯收據單，對照無誤后，方可進行結算。
2．取出退房客人帳單，等侯管家部的查房通知及總機通知。
3．如果客人遺失紅色收據單，收銀員須在帳單在帳單上注明"紅單遺失"字樣。
4．收銀員在等侯管家部及總機通知時，須對各人解釋：請稱后，管家部此刻正查房。要一聲不吭讓客人誤會你的等侯是乎視與耽誤他。
5．客人在結算前所有當天消費須立即入數進帳單內。
6．在得到管家部及總機確認該房無任何消費的通知后，收銀員應將帳單交與客人過目。之前，須將帳單上總數之下空白的部分，由空欄第一行起有筆劃上一條線直到空欄的最后一行，表示已無消費項目。
7．客人如對帳單有任何疑問，收銀員則應耐心地對其進行解釋，切不可行可含糊其辭或不耐煩地摧促客人。
8．在客人認可其消費的所有款項的總數后，須請客人在帳單上簽名，收銀員方可進行結算。
9．結算后的帳單紅色一聯交予客人，白單與綠單釘在一齊放置一旁以備估做表。
10．做退房客單結數表及數表：
（1）客單結數用途在于反映已退客單的今日以前的消費總數狀況及當日各項消費狀況以及結算狀況。（金額、付款方式。）
�。�2）客單入數表的用途在于反映已退客單從它進入酒店的第一項消費起至它的最后一項消費止，分別每項消費的總合以及結算狀況，以上兩種報表的結算所反映的狀況務必是一致的。
11．根據所做的客單結數表或入數表所反映的收入狀況封退房客帳收入。
12．封收入的具體做法是：
a.先將所有用現金結算帳單的押金收據單紅聯及綠聯釘在起，根據房號向經理處取回，經理憑這兩聯對照保險柜中的白色一聯及現金數，將客人原所押按金如數取出；
b.根據報表反映的現金數，信用卡消費數將現金及信用卡結算發(fā)購單封存進信封中，信封封口處簽上該收銀員姓名，用透明膠粘死。
13．原則上在收銀員封完其當班時所有退房收入后，剩余干收銀抽屜中的，備用金應是：￥6000.00元。
14．中班時如有客人退房，收銀員的工作程序與早班一樣，之后早班的報表做中班退房的結數表與入數表，將中班收入封存于一信封中，并簽上經手人姓名后粘死。
15．總而言之，每班的退房須由每班收銀員去完成報表并封存收入，如果前班在封完成收入后再有客人結帳，此單可留給上一班完成，當成下一班的收入，這種狀況只限于當于的早、中班，而不能將當日之結算的帳單遺留至第二天才做。
16．如遇客人退房，但不是當天好結帳，此單須交班于大夜班上當晚的夜班報表，有幾天未結帳都要做幾天的夜班報表，直到結帳時才做結數表與早班入數表。
17．報表完成后，白色一聯連著各項消費的原始憑證上交財務，綠單一聯放總臺妥善保管。
本資料適用于酒店前臺收銀，但是也需要根據酒店的具體狀況進行更改和調整，因為只有最適合的酒店的還是最好的。該酒店前臺收銀工作流程對我們收銀員也是一種標準的制約，根據流程來進行操作。
收銀員工作流程參考（六）：
一、收銀員在日常工作中要做到
1、按手寫銷售專用票金額，準確點收顧客貨款，準確錄入電腦，根據不同的收款方式打印銷售小票；批發(fā)客戶應準確填寫單位名稱（手寫票據）。
2、按要求將機制小票的存根聯和記賬聯整理裝訂，統一交財務保存對賬
3、正確使用禮貌用語接待顧客，做到唱收唱付，耐心細致的完成每筆交易，在顧客交款后指引顧客至提貨處提貨
4、按要求為顧客開具零售發(fā)票，特殊狀況上報主管解決
5、負責門店內的銷售結款，并準確上交財務人員，確�，F金和票據的真實性、合法性和準確性
6、審核手寫銷售專用票是否貼合各項規(guī)定；對不合規(guī)定的單據，及時要求糾正，有問題及時上報
7、負責收款資金的安全，按時上繳款項出納，記錄完整、正確、清晰
8、核對當日銷售票據日報，保證賬款相符，并將票據整理好，完成公司財務要求的每日日報工作
9、本崗位在行為規(guī)范等行政管理上遵守公司管理部門的相關要求
二、具體收銀作業(yè)可按日來安排作業(yè)流程，每日作業(yè)流程可分為營業(yè)前、營業(yè)中、營業(yè)結束后三個階段
(1)營業(yè)前
①開門營業(yè)前打掃收銀臺和職責區(qū)域;
�、谡J領備用金并清點確認
�、蹤z驗營業(yè)用的收銀機，整理和補充其他備用品，例如熱敏紙、印油等；
�、芰私猱斎召u場的動態(tài)；
�、輽z查儀容儀表；佩戴好工號牌
(2)營業(yè)中
�、僮袷厥浙y工作要點：
a．歡迎顧客光臨；
b．登打收銀機時讀出每件商品的金額；
c．登打結束報出商品金額總數；
d.收顧客錢款要唱票：收您多少錢”；
e．找零時也要唱票“找您多少錢”；
�、趯︻櫩鸵掷m(xù)親切友善的笑容，耐心地回答顧客的提問。
�、郯l(fā)生顧客抱怨或由于收銀結算有誤顧客前來投訴交涉時，應立即與值班長聯系，將顧客帶至身旁接待與處理，以避免影響正常的收銀工作。
�、艿却櫩蜁r，收銀員可進行營業(yè)前各項工作的復查和準備。
�、菰诜菭I業(yè)高蜂期間，應聽從主管安排從事其他的工作。
(3)營業(yè)結束后
①清賬款，填制清單；
�、谠谄渌藛T的監(jiān)督下把錢裝入錢袋交值班長；
③引導顧客出店；
④整理收銀作業(yè)區(qū)。
三、收銀作業(yè)管理的重點
由于收銀員工作對賣場經營的重要性，對收銀員作業(yè)的管理最好要細化到收銀員作業(yè)流程的每一個作業(yè)程序乃至每一個動作和每一句用語，確定對收銀員作業(yè)管理的重點是十分重要的.
(1)嚴明收銀員的作業(yè)紀律
作為與現金直接打交道的收銀員，務必遵守企業(yè)嚴明的作業(yè)紀律:
�、偈浙y員在營業(yè)時身上不可帶有現金，以免引起不必要的誤解和可能產生的公款私挪的現象。
�、谑浙y員在進行收銀作業(yè)時，不可擅離收銀臺，以免造成錢幣損失，或引起等候結算的顧客的不滿與抱怨。
�、凼浙y員不可為自己的親朋好友結算收款，以免引起不必要的誤會和可能產生的收銀員利用收銀職務的方便，以低于原價的收款登錄至收銀機，以企業(yè)利益來圖利于他人私利，或可能產生的內外勾結的“偷盜
�、茉谑浙y臺上，收銀員不可放置任何私人物品。
�、菔浙y員不可任意打開收銀機抽屜查看數字和清點現金。隨意打開抽屜既會引人注目并引發(fā)不安全因素，也會使人產生對收銀員營私舞弊的懷疑。
�、薏粏⒂玫氖浙y通道務必用鏈條攔住，收銀臺上需擺放“暫停收款”明示牌⑦收銀員在營業(yè)期間不可看報與談笑，要隨時注意收銀臺前和視線所見的賣場內的狀況，以防止和避免不利于公司的異�，F象發(fā)生。
⑧收銀員要熟悉賣場的商品布局，商品信息，以及有關的經營狀況，以便顧客提問時隨時作出正確的解答。
(2)收銀員離開收銀臺的作業(yè)管理
當收銀員由于種種正常的原因務必離開收銀臺時，其作業(yè)程序控制如下：①開收銀臺時，要將“暫停收款”牌放在收銀臺上；
�、谟面湕l將收銀通道攔住;
�、蹖F金全部鎖入收銀機的抽屜里，鑰匙務必隨身帶走或交值班長保管；④如實填寫離崗登記：姓名、原因、離回崗時間；
�、蓦x開收銀機前，如還有顧客等侯結算，不可立即離開，應以禮貌的態(tài)度請后采的顧客到其他的收銀臺結賬；并為等侯的顧客結賬后方可離開。
(3)營業(yè)結束后收銀機的管理
營業(yè)結束后，收銀員應將收銀機里的所有現金、票據、單據收回專用錢箱并放入指定的保險柜內（或上交財務人員），收銀機的抽屜務必開啟，直至明日營業(yè)開始。收銀機抽屜打開不上鎖的理由是，防止萬一有竊賊進入賣場時，為了竊取現金等而敲壞收銀機抽屜，枉增公司的修理費用。
(4)職員的購物管理
�、俾殕T不得在上班時間內購買商品，其他時間購買的商品，如要帶入款臺內，需請值班長加簽姓名，這雙重的簽名是為了證明該商品是結過賬的私人物品。
�、诼殕T調換商品應按賣場規(guī)定的換貨手續(xù)進行。不得私下調換，不可詢私包庇。
(5)商品調換和退款的管理
每一個公司都有自己的商品調換和退款的管理制度，原則上凡是不予調換和退款，除非是商品質量問題，其他商品應予以調換。
�、倮斫忸櫩鸵笳{換商品或退款，應指定人員或部門專門接待，不要讓收銀員接待，以免影響收銀工作的正常進行；
�、诮哟藛T要認真聽取顧客要求調換商品和退款的原因，作好記錄，這些記錄可能成為賣場今后改善工作的依據。
(6)營業(yè)收入的作業(yè)管理
營業(yè)收人的作業(yè)管理能夠保證賣場經營管理的最后成果的安全性。
�、偈浙y員的營業(yè)收入結算，除了在交接班和營業(yè)結束后要進行外；每一天要固定一個時間做單日營業(yè)的總結算，這個時間最好選取在下午3點和4點之間，這樣可避免營業(yè)的高峰，也可在銀行營業(yè)結束之前進行結款。在每一天這個總結算時間里結出的營業(yè)收入(如每一天下午3點)，代表昨日下午3點至這天下午3點的單日營業(yè)總收人金額。在進行總結算時，應將所有現金、銀聯卡等一齊進行結算。結算后由收銀員與值班長在指定地點應對面點算清楚，并填寫每日營業(yè)收入結賬表，由收銀員和主管簽名，該結賬表是會計部門查核和作賬的憑證。
�、诟魇浙y員的營業(yè)收人匯總后，應由專人(最好是兩人）上交指定的財務人員。最好對營業(yè)款上交的時間、路線等作出規(guī)定，以免發(fā)生意外。
收銀員工作流程參考（七）：
收銀員工作流程
一、儀容儀表
1、到崗后立即換上工作服，包括上衣、下裝和領巾。
2、頭發(fā)干凈整齊，不留怪異發(fā)型，不可染出挑色彩，燙爆炸頭。女性長發(fā)全部挽起，除劉海以外不得有散落的頭發(fā)，劉海長度不可遮眼。男性前不遮眉，側不可遮耳，后不遮頸。
3、女性應淡妝上崗，妝容與服裝協調，不可濃妝艷抹也不可素面朝天。
4、持續(xù)口腔清潔無異味。
5、不得留長指甲，不得涂抹有色指甲油。
6、如噴涂香水以淡雅香調為宜。
7、如佩戴首飾只可選取式樣簡約的款式。
二、儀態(tài)
1、與人交談持續(xù)聲音柔和親切，
2、站姿：站立端正，挺胸收腹，眼睛平視，面帶微笑，雙臂自然下垂或在體前交叉，一手手掌疊放于另一手背上。
3、坐姿：入座要輕緩，坐椅子的三分之二處，挺腰收腹，雙肩放松平放。
三、對客服務細節(jié)
1、隨時注意大堂客人的動向，如發(fā)覺客人有意向自己尋求幫忙，應立即起身站立向客人致意并問好（收銀臺或吧臺員工）/主動迎向客人詢問是否需要幫忙（預定臺員工）。
2、持續(xù)工作區(qū)域的整潔，堅持每日二清：上班清潔一次，下班清潔一次。給客人留下良好印象，給自己創(chuàng)造舒適環(huán)境。
地面無雜物，無明顯污垢。工作臺面不擺放私人物品，辦公用品擺放有序，
3、禁止坐立與客人交談。
4、時刻站在客人的角度思考，將“上班拿錢干活”理解成真誠地幫忙客人，盡自己所能替客人解決問題，如果每個人都能有這種態(tài)度的話，客人也能夠體會到，那么相應的客人的態(tài)度就會變好，投訴就會減少，最終大家的工作過程也會變得快樂。
5、與客人產生爭執(zhí)時，千萬不要據理力爭，其實每位客人都是通情達理的，之所以有時會怒氣沖天，顯得缺乏涵養(yǎng)，是因為當時正在氣頭上。相信透過我們的和言相勸，必須會撫平客人的情緒。學會把“對”讓給客人，把客人的心留給自己。
6、如何拒絕客人：當客人提出的要求我們無法滿足時，要學會巧妙地拒絕。首先要真誠并肯定地致歉，說“對不起”，避免客人遭受拒絕下不了臺。之后要講明拒絕的原因讓客人信服。如與糾紛要及時向上級領導反應，以便盡快得到解決。
四、收銀工作流程
收銀工作是記錄餐飲營業(yè)收入的第一步，也是財務管理的重要環(huán)節(jié)之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作資料及工作程序，并運用于工作中，真正地起到監(jiān)督、把關的職能作用，為下一步的財務核算奠定良好的基礎。其工作資料主要包括：
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1、收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀領班監(jiān)督執(zhí)行，并編排報表。
2、收銀員與領班或主管一齊清點備用金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間務必辦理周轉金交接手續(xù)，并在餐廳收銀員周轉金交接登記簿上簽字。
3、領取該班次所需使用的帳單及收據，檢查帳單及收據是否順號，如有缺號、短聯應立即退回，下班時將未使用的帳單及收據辦理退回手續(xù)，并在帳單領用登記簿上簽字，餐廳帳單由主管管理，并由主管監(jiān)督執(zhí)行。
4、檢查電腦系統的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準時，應及時通知領班進行調整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。
5、查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理。
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1、當服務員把點菜單交到收銀臺時，收銀員應首先檢查點菜單上人數、臺號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務員。
2、當點菜單人數、臺號記錄齊全后，開始正式輸入菜單，首先將客帳單號碼輸入電腦內，收銀機將自動編制該帳單號，待客人結帳時使用；然后將客人人數、臺號以及客人所點的食品、飲料資料及數量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結帳。
�。ㄈ┙Y帳工作流程
1、餐廳結帳單一式二聯：第一聯為財務聯、第二聯為客人聯。
2、客人要求結帳時，收銀員根據廳面人員報結的臺號打印出暫結單，廳面人員應先將帳單核對后簽上姓名，然后憑帳單與客人結帳。如果廳面人員沒簽名，收銀員應提醒其簽名。
3、客人結帳現付的，廳面人員應將兩聯帳單拿回交收銀員總結后，將第二聯結帳單交回客人，第一聯結帳單則留存收銀員。
4、客人結帳是掛帳的，則由廳面人員將客人掛帳憑據交收銀員辦理掛帳手續(xù)后，兩聯帳單都交收銀員處理。
5、結帳時客人出示優(yōu)惠卡（或者廳面管理人員給予客人打折）要求打折時，廳面人員應將優(yōu)惠卡（或者管理人員簽名）和兩聯帳單交收銀員按程序辦理打折，如果廳面人員只將一聯帳單交收銀員，收銀員能夠不給予辦理。
6、作廢或修改帳單時應由相關人員說明作廢或調整原因，并簽上姓名，在由廳面管理人員證實后，將修改單和作廢單（兩聯）交收銀員送財務部審計審核。
7、由于種種原因，客人需要滯后結帳的，須先請廳面管理人員認可擔保，然后將其轉入財務部應收帳款。
8、賓館總經理、副總經理招待客人或銷售部人員，經領導批準招待客戶時須使用內部帳單，帳單請領導簽字后轉入財務部審計審核。
9、收銀員在本班次營業(yè)結束，后應做單班結帳；在本日營業(yè)工作結束后，應做總班結帳。仔細核對當日的用餐狀況及收入狀況，并填寫“東（西）園餐廳核對表”。
�。ㄋ模﹩�、總班結帳
在每班結束后，要做單班總結；在當日業(yè)務結束后，要做總班結帳。直接點擊“單�？偘嘟Y帳”按鈕，電腦會自動總結營業(yè)收入并產生若干報表，根據所需，打印出報表。
�。ㄎ澹┊斎�、歷史帳目查詢
“當日帳目查詢”是指未平帳和最近三天的帳目，直接點擊“當日帳目查詢”按鈕，電腦會自動查找出所需帳目。
�。�“歷史帳目查詢”是指以前產生的帳目，操作方法同上。
�。ㄆ撸┌l(fā)票管理
1、每位收銀員領用的發(fā)票由本人保管及核銷，不得由他人代領和代核銷，核銷時作廢的頁號折開，其作廢號碼要填入發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內。
2、填制發(fā)票金額要憑客人聯的消費單金額填制（經辦人在發(fā)票的有關項目中要簽上姓名的全稱），其客人消費單要貼附發(fā)票存根聯的后面。
3、核銷發(fā)票時發(fā)現存根聯沒附上客人聯的消費單或發(fā)票不連號的，經管人除要寫上書面說明書附貼上，還要承擔由此而產生的一切經濟損失。
4、丟失發(fā)票要及時以書面報告上報財務部，丟失發(fā)票聲明作廢的登報費要由經管人負責。
�。ò耍┳鲝U帳單的管理
收銀員當班結束時對于經過電腦操作記錄的調整單、作廢單等都應送審計稽核。作廢單務必由領班以上簽名證實注明作廢原因。如事后發(fā)現有錯，但又查不到保存的帳單，其經濟職責應由收銀當事人承擔，同時還要追究銷毀單的原因。
（九）現金、支票、信用卡的收款程序
1、現金
1）收現金時應注意辨別真?zhèn)魏蛶琶媸欠裢暾麩o損。
2）除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。
�。ㄊ┫掳鄷r現金及帳單交接程序
1、現金交接程序
�。ㄊ唬┎蛷d收銀員編制報告完畢后，將所收的現金數額分別填寫在現金袋上，然后將現金裝入袋內。要求內裝現金與現金袋上記錄的金額一致，并在現金收入交收記錄簿上簽字，辦理現金交接手續(xù)。在收銀員的監(jiān)督下將現金袋放入保險柜中，當收銀員下班時，由接收人一一清點現金口袋及核對現金袋上的金額與現金交收記錄簿金額是否一致，無誤后在轉交人姓名欄內簽名，A，B，C，D班以此類推，手續(xù)不變，直到第二天總出納清點為止。
（十二）客帳單交接程序
客帳單交接程序分為兩類：一類是已使用的，將已使用過的客帳單按順序號排好，用客帳單分配表包捆好，放到指定位置，供夜間核數員審核用；另一類是未使用過的，要檢查一下與已使用過的客帳單最后一張是否有連號，無誤后，辦理退還手續(xù)。在餐廳收銀客帳單領用登記簿的退回處簽字。如下班次繼續(xù)使用時在領用欄內簽字辦理交接手續(xù)，當天工作結束時，應將未使用的客帳單退回主管處，并辦理退回簽字手續(xù)。
收銀員工作流程參考（八）：
收銀員工作流程
（一）準時到崗，換好工裝，整理好儀容儀表，簽到，查看部門交接班本，與夜班收銀
做好工作交接
�。ǘ﹨⒓釉鐣�，做指定區(qū)域的清潔衛(wèi)生
�。ㄈ蕚浜脗溆媒�、零鈔袋、各類單據；調試好打印機、收銀系統、做好開單、收銀的準備
�。ㄋ模╊I用吧臺物資物料、
水果、各類飲品，切好高峰時段的果盤，
做好高峰期來臨的
相關準備工作
四、收銀服務工作程序
�。ㄒ唬┦浙y服務操作流程
1.收銀員清點零找金（每日零找金每班次不得超過1000元）無誤后放入收音機
錢箱。收銀員上機務必使用本人編碼及姓名，其他人員不得操作收銀機
2.當遇到節(jié)假日及服務高峰期時，依據營運需要可增加零找金數額
3.收銀流程：
1)現金結算流程
第一步
確認賬單，當顧客需要買單結賬時，收銀員將收銀系統中相應的產品編號錄入賬單進行核對，確認系統與服務單一致，確認單據完整，無漏單、丟單。
第二步
告知金額，打出結算單，告知顧客。
第三步
收錢與驗鈔，接過顧客所附的現金，唱收金額，對百元、五十面額的要驗鈔，對小額紙幣如有疑問，也需進行驗鈔
第四步
找零，將所收金額輸入收銀系統，錢箱打開，把找零金額交付給顧客，唱付金額第五步
詢問發(fā)票，詢問顧客是否需要發(fā)票，如需要按流程開具發(fā)票。
第六步
感謝顧客并送客
2)刷卡結算流程
第一步
確認賬單，當顧客需要買單結賬時，收銀員將收銀系統中相應的產品標號錄入賬單進行核對，確認系統與服務單一致，確認單據完整，無漏單、丟單
第二步
告知金額，打出結算單，告知顧客
第三步
刷卡操作，請顧客確認消費金額，并將密碼輸入器交與顧客，請顧客輸入密碼，同時唱出消費金額。
第四步
簽字確認，刷卡機確認交易成功，打出消費單據，請顧客在單據上簽字確認。
第五步
詢問發(fā)票，詢問顧客是否需要發(fā)票，如需要按流程開具發(fā)票。
第六步
感謝顧客并送客。
收銀員工作流程參考（九）：
超市收銀員工作流程
1、提前半小時要換好工作裝。
（并檢查儀容儀表：
女收銀員：要做到深色上衣褲子以及深色鞋子，并穿上物美公司發(fā)的工服紅色小馬甲，不染艷發(fā)，不穿露指露腳后跟的鞋子，務必盤上頭發(fā)。
男收銀員：要做到深色上衣褲子以及深色鞋子，并穿上物美公司發(fā)的工服紅色小馬甲，不染艷發(fā)，頭發(fā)前但是眉，后但是領，側但是耳。）
2、在班長的帶領下到金融室領取備用金。
�。▊溆媒鹨话銥�500元零錢。）
3、收銀員在外勤（班長或組長）在場的狀況下清點備用金（按《幣種》明細表）。
�。ㄔ诮鹑谑尹c清備用金，和塑料袋。）
4、確認無誤后，在相應的欄內畫“對號”，確認簽字。
�。ú⒃诎础稁欧N》明細表和塑料袋明細邊上簽字）
5、在外勤（班長或組長）的帶領下回到賣場，做早禮，做開店前準備。
（早禮：在第一個客人進店前站在，超市入口，迎接第一名進店的顧客，并用歡迎語對第一名進店的顧客問好。歡迎語即為您好歡迎光臨物美大賣場。）
6、進行收銀臺的區(qū)域整理——開啟收銀機——備品的整理。
（收銀員自備抹布，對收銀臺區(qū)域進行打掃，打掃完畢后，開啟收銀機，檢查收銀機，確定收銀機正常后，開始對備用物品進行整理，備用物品為小票打印紙。）
7、收銀前應說服務語，您好，歡迎光臨，收銀結束后服務語，歡迎下次光臨。
�。ㄊ浙y開始時要問，您有會員卡嗎？收銀接近尾聲時要問，您需要塑料袋嗎？收錢前要告知顧客商品總價，接過顧客遞來的人民幣時，應先檢查人民幣的真?zhèn)�，告知顧客收了顧客多少錢，最后結賬后應告知顧客共找顧客多少錢�。�
8、對顧客不要的小票要當場撕毀，不得保留。
�。ㄋ簹Ш�，因把顧客不要的小票扔在收銀機下方的垃圾桶里，工作結束后自行倒掉。）
9、對掃、重掃商品，務必由外勤（班長或組長）、經理進行取消。
�。⊕咧氐纳唐�，以及掃過但是顧客不要的商品，務必叫外勤（班長或組長）、經理進行取消或者刪除。
10、交接班前，應先打掃收銀機附近的衛(wèi)生。
�。ū仨氁却_定顧客是否不到1+3的狀態(tài)，如果顧客除去自己所在的收銀機外還不到1+3才能夠進行交接班前的準備工作。要確定必須要確定收銀機附近以及收銀機干凈后方可繼續(xù)下面的步驟。1+3：一個正在結賬的顧客加上三個等待的顧客。）
11、交接班時做到確認收銀機，抽屜及周圍是否有忘記回收的現金。
�。ń唤影鄷r，先打印結賬小票，并把結賬小票交給外勤（班長或組長）后，才能夠收拾自己收銀機內的現金，收進專用的現金袋后，必須要那好現金袋，并檢查收銀機抽屜內和收銀機周圍時候還有忘記收回的現金，檢查完后，必須要記得帶好銀行小票以及沒余額的美通卡，以及使用過的美通劵。）
12、收銀員下臺后把現金拿到金融室，填寫《幣種明細表》（不得留取備用金）在外勤（班長或組長）的監(jiān)督下簽字確認后，交給金融室。
13、收銀員不得到金融室兌換零錢，外勤（班長或組長）兌換零錢。
14、晚班收銀流程同上。
15、晚班員工要做到下臺前關掉機器，關掉電源，方能到金融室上繳貨款。
注：每一天重復領備用金，收銀員手中不得留備用金（以防作弊）
而且收銀員必須要記住，上收銀機不得帶現金以及手機。
收銀員工作流程參考（十）：
超市收銀員工作流程
超市
上班前準備工作
1、提前半小時要換好工作裝。
2、在班長的帶領下到現金房領取備用金。
3、收銀員在班長在場的狀況下清點備用金按《幣種》明細表。
4、確認無誤后在相應的欄內畫“對號”確認簽字。
5、在班長的帶領下回到賣場做早禮做開店前準備
收銀崗位準備工作
1.進行收銀臺的區(qū)域整理——開啟收銀機——備品的整理。
2.對顧客不要的小票要當場撕毀不得保留。
3.重掃商品務必由班長、經理進行取消。
4.交接班時做到確認收銀機抽屜及周圍是否有忘記回收的現金。
5.收銀員下臺后把現金拿到現金房填寫《幣種明細表》不得留取備用金在班長的監(jiān)督下簽字確認后交給現金房
6.收銀員不得到現金房兌換零錢班長兌換零錢。
7.晚班員工要做到下臺前關掉機器關掉電源方能到現金房兌款。注每一天重復領備用金收銀員手中不得留備用金以防作弊
銀臺收款收銀員POS操作流程
1、面帶微笑主動熱情接待顧客
2、利用掃描器依次掃描商品
3、掃描商品時應由下到上、由遠及近、由大到小的順序開始以免漏掃
4、有粘貼磁條的商品消磁或解磁扣
5、分類裝袋易碎、小件商品單獨包裝
6、操作收銀機確認總計金額禮貌告之顧客
7、確認付款方式當顧客面清點所付金額兩遍并唱收確認
8、利用驗鈔器對貨幣進行嚴格檢驗如發(fā)現假幣應禮貌要求顧客更換
9、作收銀機輸入所付金額打開錢箱按提示清點所找金額
10、當面點清所找金額并唱付確認
11、打印出交易小票交與顧客
12、告之顧客小票您拿好是出門和退換貨的憑證慢走歡迎下次光臨
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