出差管理制度
出差管理制度（一）：
出差管理規(guī)定
目的：
為明確差旅費報銷標(biāo)準，規(guī)范公司出差管理，特制定本規(guī)定。
總原則：不損害公司形象，提倡節(jié)約，反對浪費；超額自理，節(jié)約歸己；透過信息溝通和周密計劃降低費用。
一、出差審批規(guī)定
公司部門經(jīng)理及以上級別高層管理人員因業(yè)務(wù)、會議、學(xué)習(xí)、考察等事項需要出差，須填報《出差申請表》，經(jīng)主管副總和常務(wù)副總或總經(jīng)理批準后方可出差。
公司各部門人員因業(yè)務(wù)、會議、學(xué)習(xí)、考察等事項需要出差時須經(jīng)上級批準后方可出行，除經(jīng)常性出差的司機、銷售、采購人員外，其他人員出差須填報《出差申請表》，經(jīng)部門經(jīng)理批準后方可出差。
《出差申請表》中須明確填寫：“部門、申請人姓名、出差時間、出差地點、出差事項和工作要求”以上資料要認真填寫，《出差申請表》作為差旅費報銷憑證，財務(wù)部存檔。
各類會議、學(xué)習(xí)、考察出差回公司后，要構(gòu)成書面匯報材料，報部門和公司分管領(lǐng)導(dǎo)，必要時抄報人力資源部存檔。
二、差旅費預(yù)支程序：
1、凡因業(yè)務(wù)、會議、學(xué)習(xí)、考察等事項需要出差的人員，可根據(jù)出差的時間、地點到財務(wù)部預(yù)支相應(yīng)的差旅費。
2、已預(yù)支過差旅費的出差人員回公司后，務(wù)必在3日之內(nèi)到財務(wù)部填報結(jié)算，逾期不結(jié)算者（不含批準后的時間），財務(wù)部應(yīng)在當(dāng)月發(fā)工資時按20元/天扣罰（最多200元），。財務(wù)部應(yīng)定期清帳、查核借款狀況、通知本人和單位負責(zé)人。
3、預(yù)支差旅費程序：出差人員填寫《借款單》→部門經(jīng)理審核簽字→（主管副總）和常務(wù)副總批準→財務(wù)部審核付款。（批準人員外出時，如有緊急事項需借款且前期報銷票據(jù)結(jié)算審核完畢時，可由其他書面委托人或總經(jīng)理直接簽批借款）
4、《借款單》中要明確“單位名稱、借款人、借款事由、經(jīng)由地、目的地、借款金額、預(yù)計還款時間等”事項，《借款單》作為原始憑證，由財務(wù)部歸檔。
5、超標(biāo)準住宿需事先申請，報銷時經(jīng)部門經(jīng)理審查、簽署意見后報（常務(wù)副總）總經(jīng)理批準報銷。
四、差旅費審批報銷程序
1、根據(jù)財稅要求，無論單據(jù)是否與報銷標(biāo)準貼合，出差人員填寫《費用報銷單》時應(yīng)附上所有單據(jù)，包括住宿發(fā)票（但不以住宿發(fā)票金額計算報銷款）。未附上住宿發(fā)票的不予報銷住宿費。
2、非差旅費項目開支如：招待費、禮品費等費用單據(jù)不能粘貼在《費用報銷單》上報銷，需由總經(jīng)理事先批準開支標(biāo)準、在財務(wù)審核后的單據(jù)上簽字、單列報銷。
3、超標(biāo)準住宿，需經(jīng)部門經(jīng)理審查、簽署意見后報（主管副總和）常務(wù)副總批準報銷。
4、報銷流程：出差人填單簽字→部門經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部審核→（主管副總和）常務(wù)副總批準→財務(wù)部報銷付款。
五、各項報銷、補助標(biāo)準
1、公司各部門人員因公出差可乘坐客車硬座或火車硬座等交通工具，夜間乘車連續(xù)10小時以上的能夠乘硬臥，往返的交通費用實報實銷。
2、公司中層以上人員因公出差可乘坐客車硬/軟座或火車硬/軟座，夜間乘車標(biāo)準同上，往返的交通費用實報實銷。
3、根據(jù)工作需要和事先申請，副總經(jīng)理以上高層干部可乘坐飛機或軟臥（夜間乘車連續(xù)10小時以上），往返的交通費用實報實銷。
4、貼合夜間乘硬臥標(biāo)準而未乘硬臥的，按100元/（中層以上）、40元/（一般人員）予以補貼，同時取消當(dāng)日住宿補貼
5、住宿、餐飲、市內(nèi)交通實行分類、分項包干補貼，具體標(biāo)準如下。單位：xx元/天
注：1、計劃單列城市為：大連市、青島市、寧波市、廈門市、深圳市
2、中層以上干部為：按公司文件任命的車間主任、部長及科長、工程師以上技術(shù)人員、暫缺部門主管。
3、住宿天數(shù)按實際住宿時間計算；餐補根據(jù)出差實際時間細分到每餐進行補助。
4、市內(nèi)交通費補助界定為：自帶車輛的不享受市內(nèi)交通費補助；不是自帶車輛的業(yè)務(wù)員出差，從到達目的地的當(dāng)天起按整數(shù)天數(shù)計算。
5、同一地點長期出差（包括學(xué)習(xí)、培訓(xùn)等）的，出差報銷標(biāo)準視培訓(xùn)通知等實際狀況制定，事先申請確認，保留培訓(xùn)通知等相關(guān)依據(jù)，附在報銷單據(jù)后報銷。
6、到鄒平縣或到當(dāng)日可往返的鄰近地區(qū)的出差人員，只對實際發(fā)生的中餐或晚餐進行補助，同時取消公司的工作餐補助。鄒平縣內(nèi)的交通補助減半，鄒平縣外的按第5條第4項標(biāo)準。
六、其他
1、因公出差人員在出差過程中乘出租車不報銷，特殊狀況需事先申請、（常務(wù)副總）總經(jīng)理特批后方可按（常務(wù)副總）總經(jīng)理簽字報銷。
2、出差人員的與公務(wù)無關(guān)的繞行車船交通費用自理。
3、出差公務(wù)行程均視為工作時間，不報銷加班費，必要時可安排調(diào)休。
4、享受提成的業(yè)務(wù)人員按提成規(guī)定，不享受上述補貼和報銷待遇。
5、出差時有中途上車、特殊地區(qū)、特殊時間、無規(guī)范的（計算機）打印票據(jù)狀況時，參照本規(guī)定附件：《無規(guī)范票據(jù)地區(qū)的車票報銷標(biāo)準》報銷。該標(biāo)準由財務(wù)部組織2個以上部門人員了解、核查實際狀況，隨時補充修訂，簽字確認或更改附件中的報銷標(biāo)準。
6、本規(guī)定中的未及事項，由常務(wù)副總酌情處理，必要的重大事項報總經(jīng)理處理。
7、本規(guī)定自08年2月16日起執(zhí)行。（16日后出差的即可執(zhí)行本規(guī)定，之前已在外出差員工的費用報銷仍按原規(guī)定執(zhí)行，待下次出差時執(zhí)行本規(guī)定）
出差管理制度（二）：
出差及差旅費管理制度
1、總則
為規(guī)范公司出差行為，提高工作效率，加強差旅費及有關(guān)費用開支的控制與管理，特制定本制度。
2、出差管理
2.1出差的申請、登記及報銷時限
2.1.1員工出差應(yīng)填寫“出差申請表”，“出差申請表”務(wù)必詳細填寫出差任務(wù)、出差地點，公司個性委派的出差及參觀學(xué)習(xí)還應(yīng)填寫出差所要到達的目的。
2.1.2出差期限由派遣負責(zé)人視業(yè)務(wù)需要安排，由分管領(lǐng)導(dǎo)核定。
2.1.3出差人員憑核準的“出差申請表”向財務(wù)部借支相應(yīng)數(shù)額的備用金，按審批流程簽批后支取。
2.1.4員工出差以及回到公司，應(yīng)到綜合部辦理登記。
2.1.5員工出差回到公司后應(yīng)在3個工作日內(nèi)（本市業(yè)務(wù)）及5個工作日內(nèi)（市外業(yè)務(wù)）限時報銷。凡超過報銷時限的，按日加收0.05%的罰息并由經(jīng)辦人寫出書面說明，報總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人簽署意見后給予報銷。
2.2出差審批權(quán)限
2.2.1一般員工出差由分管領(lǐng)導(dǎo)審核，派遣長期駐外人員應(yīng)報總經(jīng)理或董事長審批。
2.2.2部門經(jīng)理助理以上人員出差由總經(jīng)理或董事長審批。
2.2.3銷售人員異地出差，應(yīng)電話向銷售經(jīng)理申請，并由經(jīng)理安排行政人員代辦出差申請和出差審批。
2.3出差交通工具
2.3.1公司領(lǐng)導(dǎo)出差可使用公司車輛，其他人員在發(fā)生緊急、重要事務(wù)時可申請使用本公司車輛。
2.3.2員工出差以乘坐火車、汽車、輪船為主，一般員工不得乘坐飛機，公司領(lǐng)導(dǎo)在事務(wù)緊急或路程較遠狀況下，經(jīng)總經(jīng)理審批后可乘坐飛機。
3.差旅費管理辦法
3.1臨時出差
3.1.1出差紀律
3.1.1.1臨時出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在長豐、肥東、肥西，且當(dāng)日不能回合肥市的也可視為臨時出差。
3.1.1.2員工出差未按規(guī)定乘坐交通工具的，費用超支部分由個人承擔(dān)。
3.1.1.3出差路線的選取以最佳路線為準，如出差人員繞道到旅游地或回家，繞道部分的車船費由個人承擔(dān)。
3.1.1.4出差途中，出差人員因病或其它不可抗力原因不能按期回公司，應(yīng)電話申請延期，不得因私事借故延長出差時間，否則，除不報銷差旅費外，同時視情節(jié)輕重給予處罰。
3.1.2差旅費補助
3.1.2.1員工出差，除車、船、飛機等交通費外，住宿費、誤餐費、市內(nèi)交通費和其它雜費實行包干制，補助標(biāo)準詳見表二《員工差旅費補助標(biāo)準一覽表》。
3.1.2.2上述3.1.2.1條款中市內(nèi)交通費指出差地市內(nèi)交通車票費，在第3條款“差旅費管理辦法”中，市內(nèi)交通費含義相同。
3.1.3差旅費報銷的有效憑證
3.1.3.1乘坐火車、汽車、輪船應(yīng)出具鐵路局、汽車公司、輪船公司印制的車船發(fā)票。
3.1.3.2住宿應(yīng)有賓館填制的服務(wù)業(yè)發(fā)票，收據(jù)不得作為報銷憑證。
3.1.3.3車船及住宿發(fā)票要與出差時間、出差地點相吻合。
3.1.3.4車船及住宿發(fā)票丟失，應(yīng)由個人寫出書面說明，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)或同行人證明后方可報銷，否則個人負擔(dān)丟失部分的費用。
3.1.4住宿費包干管理
3.1.4.1住宿費按出差人員實際住宿天數(shù)發(fā)放補助，補助標(biāo)準見《員工差旅費補助標(biāo)準一覽表》。連續(xù)乘車超過8小時并在車上過夜，乘坐火車硬座按以下標(biāo)準發(fā)放補貼：特快補助10元/夜，直快補助20元/夜，慢車補助30元/夜；乘坐硬臥按乘坐硬坐的60%發(fā)放；乘坐汽車按照慢車補助30元/夜的標(biāo)準發(fā)放。銷售人員不執(zhí)行此項規(guī)定。
3.1.4.2住親戚朋友家或其它方式自行解決住宿的，按住宿標(biāo)準的60%發(fā)放。
3.1.4.3出差參觀、學(xué)習(xí)、考察，由主辦單位或受訪單位統(tǒng)一安排住宿的，如果收取費用可據(jù)實報銷，如不收取費用則不再補助、報銷住宿費。
3.1.5誤餐費包干管理
3.1.5.1員工出差誤餐費按實際天數(shù)計發(fā)，不滿一天按半天計算。
3.1.5.2員工如已享受出差誤餐費，不再享受正常上班誤餐費（按出差天數(shù)扣除）。
3.1.5.3員工出差期間繞道回家不計發(fā)誤餐費（繞道時間超過1天以上的，耽擱時間按事假處理，期間內(nèi)的所有費用在報銷時扣除）。
3.1.5.4外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，誤餐費按50%執(zhí)行。
3.1.5.5出差期間如因業(yè)務(wù)原因需要招待業(yè)務(wù)單位，須事先電話請示有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)�；毓竞笤傺a辦審批手續(xù)，同時按每百元業(yè)務(wù)招待費扣減個人誤餐補助10元。否則，財務(wù)不予報銷。
3.1.6市內(nèi)交通費及其他雜費包干管理
3.1.6.1出差期間市內(nèi)交通費及其它雜費按實際天數(shù)計發(fā)，不滿一天按半天計算。
3.1.6.2自帶公司車輛出差，不補助市內(nèi)交通費及其它雜費。
3.1.6.3員工出差繞道回家不補助市內(nèi)交通費及其它雜費。
3.1.6.4外出參觀、學(xué)習(xí)按標(biāo)準的50%執(zhí)行。
3.1.7其他規(guī)定
3.1.7.1公司領(lǐng)導(dǎo)一人單獨出差，住宿費可在規(guī)定標(biāo)準的基礎(chǔ)上提高50%。
3.1.7.2一般員工與公司領(lǐng)導(dǎo)隨行，有一人可按公司領(lǐng)導(dǎo)標(biāo)準享受補助。
3.1.7.3一般員工出差如住宿費實報實銷，誤餐費、市內(nèi)交通費及其它雜費按對應(yīng)標(biāo)準的50%執(zhí)行。
3.1.7.4因工作需要全程陪同外單位人員出差，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人批準后可據(jù)實報銷，但陪同人員不再享受各種補助。
本規(guī)定由綜合部制定，報總經(jīng)理審批后生效執(zhí)行。修正時亦同。
出差管理制度（三）：
出差管理制度
一、目的：明確出差流程，確定出差各項補貼標(biāo)準，有效控制出差費用，規(guī)范出差管理。
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二、適用范圍：本制度適用于:
江蘇圣行航空動力機械制造有限公司
江蘇圣安眾合置業(yè)有限公司
所有員工
三、出差審批流程
1、公司人員出差務(wù)必填寫《出差申請單》，明確出差時間、地點及工作資料，經(jīng)部門經(jīng)理確認，部門人員出差，由部門負責(zé)人簽字確認，經(jīng)分管總經(jīng)理審批即可；部門負責(zé)人出差，需由分管總經(jīng)理確認，董事長審批；總經(jīng)理副總出差由董事長確認簽批。
2、若出差人員需要預(yù)支差旅費，務(wù)必持審批后的《出差申請單》填寫借款單，經(jīng)審批后方可借支。借款在1000元以下者，由分管總經(jīng)理簽字，借款在1000元以上者，須由董事長簽字，董事長不在，可由分管總經(jīng)理代簽。
3、出差人員出差前，務(wù)必將審批后的《出差申請單》交行政部備案，在出差途中，確因工作需要，調(diào)整出差地點和時間，應(yīng)事先征得部門經(jīng)理及分管總經(jīng)理同意，并及時報行政部備案，否則，新的出差地部分差旅費不予報銷，超出時間按曠工處理。
4、各部門根據(jù)工作需要，合理安排員工出差行程及出差時間，并進行有效監(jiān)控。
四、差旅費報銷標(biāo)準（見附表）
1、交通費
（1）依票據(jù)報銷。出差人員以乘坐普通車、船、火車座票、硬臥為主，坐車時間超過8個小時者，能夠乘坐上一級標(biāo)準。乘坐飛機或火車軟臥從嚴控制，確因工作需要，需報總經(jīng)理批準（外地需電話聯(lián)系征得同意，回到后補辦手續(xù)），否則超額費用自負。
�。�2）市內(nèi)公車費：按出差補貼標(biāo)準進行報銷。
2、住宿費
�。�1）住宿費報銷限于在該地停留兩天或以上（指需要安排住宿），原則上要求當(dāng)日回到；住宿費以實際住宿天數(shù)平均計算，超出部分自負。
�。�2）長期出差：確因工作需要，在同一地方（或相鄰）出差天數(shù)超過7天以上者，住宿標(biāo)準下浮5%；
（3）多人出差，同性員工住宿標(biāo)準下浮15%（異性員工住宿標(biāo)準不變）。
3、通訊費：為便于公務(wù)聯(lián)系，享有通訊費的員工手機一律不得擅自關(guān)機，否則不享有當(dāng)日通訊費。
4、特殊狀況報銷標(biāo)準
�。�1）赴外地開會（學(xué)習(xí)）者，若會議期間的伙食費、住宿費已由主辦單位統(tǒng)一開支，或支付的會議費中已包含伙食費、住宿費資料的，不再報銷住宿費和伙食費。
�。�2）出差人員若住宿費、伙食費及車旅費已由客戶、公司業(yè)務(wù)相關(guān)單位支付的，不允許再以任何理由向公司報銷，違者，一經(jīng)查實，酌情處以1-2倍罰款。
�。�3）陪同領(lǐng)導(dǎo)（專指公司總經(jīng)理、董事長）出差、接待賓客、代表領(lǐng)導(dǎo)出席會議或參加活動按票據(jù)實報實銷，但要在報銷單上加以說明或附會議通知。
�。�4）出差超過6小時，不足24小時，按職務(wù)補貼/24小時*實際出差的時間；
�。�5）出差家鄉(xiāng)無差旅補貼，僅報當(dāng)日公交車費；
五、差旅費報銷規(guī)定
1、出差人員差畢報銷差旅費務(wù)必先到人力資源部確認考勤（即出差時間）后，方可到財務(wù)部憑《出差申請單》及票據(jù)根據(jù)財務(wù)制度報銷。
2、出差人員差畢，務(wù)必一周內(nèi)向財務(wù)部門報銷結(jié)帳，多退少補，不得拖帳，不足部分可從當(dāng)月工資中直接扣除。以財務(wù)審核日期為準，超過報銷期限，要進行處罰，15日內(nèi)（含）按出差費用金額20%扣除結(jié)帳，30日內(nèi)（含）按出差費用金額30%扣除結(jié)帳，30日以上不予報銷，并追回欠款。
3、差旅費報銷單據(jù)要求單據(jù)齊全（指車票及住宿發(fā)票），粘貼整齊，分類有序，時間地點相符，其單據(jù)由出差人員所在部門經(jīng)理負責(zé)核對，財務(wù)部審核，副總經(jīng)理(總經(jīng)理)審批后方可報銷。
4、如果報銷項目遇特殊狀況，務(wù)必提前申請經(jīng)公司批準后方可執(zhí)行，事后不予以報銷。
5、審批職責(zé)：出差報銷須按規(guī)定嚴格執(zhí)行，審批或?qū)徍苏甙殃P(guān)不嚴造成差錯，要首先追究審批者或?qū)徍苏呗氊?zé)，并酌情處以差錯部分1-2倍的罰款。
六、出差紀律
1、每次出差以車、船、機票的日期為準計算：員工出差于上午10:00前回公司所在地，下午須回公司上班；于下午20:00前回公司所在地，次日上午須回公司上班；于下午20:00—24:00回公司所在地，次日上午可晚4個小時上班。
七、附則
1、本制度在實施過程中若有異議或不完善之處，由人力資源部負責(zé)修訂。
2、本制度若有與以往制度相抵觸之處，均以本制度為準。
3、本制度經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行。
出差管理制度（四）：
公司出差管理制度
一、目的
為規(guī)范出差人員管理，搞好成本控制，本著“勵行節(jié)約、反對浪費”的原則，結(jié)合公司實際，特制定本制度。
二、適用范圍
《出差制度》適用于因工作需要，到外地出差，當(dāng)日無法回到者的管理。
三、管理職責(zé)
綜合管理部負責(zé)出差人員的統(tǒng)一管理。
1、總經(jīng)理負責(zé)部長以上(含)出差人員的審批；
2、各部門主管副總經(jīng)理負責(zé)部長以下出差人員的審批。
3、財務(wù)部負責(zé)經(jīng)批準后的出差費用預(yù)付與報銷結(jié)算。
四、出差申請辦理程序
1、出差人員事先填寫《員工出差申請單》(也能夠計劃形式提出)，說明出差事項、日期、交通工具安排。
2、部長(含)以上人員的出差由總經(jīng)理審核批準，部長以下人員的出差由各部門主管副總審核批準，簽字后的《員工出差申請單》交辦綜合管理部備存。
3、因時間緊急，來不及辦理出差申請者，應(yīng)由先口頭報告出差審批領(lǐng)導(dǎo)，出差回到公司后補辦申請手續(xù)。
五、出差費用領(lǐng)報規(guī)則
1、差旅費申領(lǐng)
1)出差人員須于出差前1天，預(yù)算差旅所需費用，填寫借款憑證。
2)交總經(jīng)理簽字，財務(wù)經(jīng)理核實。
3)到出納處借款。
2、差旅費報銷
1)出差人員回到后一星期內(nèi)務(wù)必報賬(特殊狀況除外)。
2)報銷時須將有關(guān)單據(jù)在《憑證粘貼簽》上粘貼齊備，并在每張單據(jù)的背面注明消費事項。
3)交部門主管(部長)和總經(jīng)理簽字。
4)財務(wù)部審核后，到出納處報銷。
3、有預(yù)支差旅費而逾期未報銷者，出納有權(quán)催促，逾一個工資期者，出納應(yīng)從其工資中扣還借支之差旅費。
4、出差期間由本公司或有關(guān)單位帶給出差交通工具、交通費或住宿費；出差者不得再申報相應(yīng)費用。
5、出差中途除因病或遭意外災(zāi)害或因?qū)嶋H需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延長差期，否則除不予報銷差旅費外，并依情節(jié)輕重論處。
六、差旅費計算標(biāo)準
1、出差人員的差旅費用，除往返目的地的交通費用，憑票據(jù)實報實銷外，出差目的地的住宿費用采取限額控制，伙食費補貼采取包干制，市區(qū)交通費報銷為:部長級(含)以上人員能夠坐出租車憑票報銷，一般人員只能坐公交車憑票報銷。
2、部門副經(jīng)理(含)以下人員到出差目的地的交通工具以硬臥、客車、輪船為主，嚴格控制軟臥和高等客倉，未經(jīng)總經(jīng)理批準不得乘坐飛機。800公里或(8小時)以上乘火車者享受硬臥，不坐硬臥而坐硬座者，可享受車票全額的50%的額外補貼，800公里(8小時)以下只能乘硬坐，如遇特殊狀況，務(wù)必經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批示，方可執(zhí)行
3、招待客戶所發(fā)生各項費用在3000元(含)以下的，須事先征得分管副總同意，憑有效發(fā)票申請報銷。招待費用超過3000元以上的，須事先征得總經(jīng)理的同意，憑有效發(fā)票申請報銷。
4、差旅費按一般管理人員(包括車間班組長)、部長(包括車間主任、廠長、工程師)、副總經(jīng)理及以上人員三個級別標(biāo)準申領(lǐng)，凡與高階層人員一同出差者，差旅費可參照高階層人員標(biāo)準申領(lǐng)。
5、出差人員所達目的地的車費、住宿費、市區(qū)交通費在標(biāo)準與要求范圍內(nèi)憑正規(guī)票據(jù)實報實銷，超過標(biāo)準部分自負；伙食費補貼按標(biāo)準包干報銷。
城市級別階層沿海特區(qū)、直轄市、省會城市地市級城市
縣(區(qū))級城市
伙食費住宿費
伙食費住宿費
伙食費住宿費
注:(1)沿海特區(qū)指深圳、珠海、廈門、汕頭、廣州、海南、寧波、溫州、大連、青島。(2)出差打的費用按實際狀況可予報銷。
七、當(dāng)日往返出差費用計算標(biāo)準
1、包括在公司所在地外勤任務(wù)。
2、當(dāng)日往返出差除交通費用按票據(jù)實報實銷外，如是逾越公司用餐時間可報誤餐費每餐20元。
3、公司派出參加培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、支援等公務(wù)的員工，按照30元/天的標(biāo)準報銷工作餐費。但若其費用已由公司或有關(guān)單位支付者，不得再申請報銷。
4、在公司所在地外勤任務(wù)時，一律以公交車代步，不得乘計程車，否則費用自理。除非特殊狀況，但要經(jīng)部長查實，經(jīng)總經(jīng)理特批。
5、如果兩人(同性)一同出差，提倡同吃同住，盡量節(jié)約開支。
八、出差承包費日期計算標(biāo)準
1、差旅承包費按實際出差日數(shù)申報，從本地出發(fā)上午12點以前離開按一天計算；午后12點以后離開按半天計算，回到本地午后12點以前到達按半天計算；午后12點以后到達按一天計算。
2、出差的路線和時間如果與申請路線和時間發(fā)生變化，務(wù)必提前告訴部門主管，否則繞道產(chǎn)生的費用和時間不予計算。
1、員工出差應(yīng)本著節(jié)約原則，維護公司的利益和形象，持續(xù)良好職業(yè)素質(zhì)，與客戶約見、商談準備充分，秉公辦事，不得徇私、受賄、索賄、謀取私利，違者按章從嚴處罰。
2、出差期間，員工應(yīng)遵守國家法律和治安管理條例，并潔身自愛，違法者后果自負，公司概不負責(zé)。
3、員工出差在外，行事應(yīng)謹慎，凡由本人原因造成的意外災(zāi)害事故，公司不予任何經(jīng)濟補償。
七、附則
本制度由綜合管理部制定、修改、解釋，自頒布之日起實施。
出差管理制度（五）：
出差管理制度
為了統(tǒng)一、規(guī)范管理我司員工因公奉派出差，現(xiàn)對出差制度做出調(diào)整，即日起，請大家按照本制度規(guī)定實行。
出差報銷流程：
1，出差申請
除公務(wù)緊急的狀況，出差人員應(yīng)提前2-5天辦理出差申請，填寫《出差申請單》，由部門主管、經(jīng)理簽字核準。
2，差旅機票
《出差申請單》一旦核準，交由工程項目助理（lily），按照申請單上的日期訂來回機票。若事先不確定回程日期，在出差期間確認日期后應(yīng)第一時間告知lily訂票。若因員工個人延誤，導(dǎo)致行程變更，更改機票所發(fā)生的退票、改票費用，由員工個人承擔(dān)。
3，差旅預(yù)支
因公出差的員工需預(yù)支出差費用的，憑核準的《出差申請單》至財務(wù)處填寫預(yù)支單，按規(guī)定辦理費用預(yù)支。
4，差旅報銷
員工須在出差結(jié)束后3個工作日之內(nèi)完成差旅費的報銷工作，并呈交一份《出差申請報銷明細表》。所有報銷項目均需憑發(fā)票報銷，若個別沒有發(fā)票的，以收據(jù)為準，并以相同金額的出差所在地的其他發(fā)票抵充。
出差管理制度（六）：
業(yè)務(wù)員出差管理制度
為有效控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類業(yè)務(wù)人員的辦事效率，特制定本制度。
一、辦理程序
1、出差人員務(wù)必事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負責(zé)人簽署意見、分管領(lǐng)導(dǎo)批準后方可出差。
2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“用款申請單”，列明用款計劃，由部門負責(zé)人簽字擔(dān)保后，經(jīng)財務(wù)負責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可借款。
3、出差人員回公司后，應(yīng)構(gòu)成出差完成狀況書面報告，并向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報，由分管領(lǐng)導(dǎo)考核結(jié)果，簽署考核意見。
4、審核人員根據(jù)簽有分管領(lǐng)導(dǎo)考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù)，按費用包干標(biāo)準規(guī)定，經(jīng)審核后方可報銷差旅費。
5、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或狀況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。
6、出差回公司應(yīng)在一星期內(nèi)報賬，超過一星期報銷差費，每一天按30元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據(jù)按每月30元累積加罰(發(fā)票日期)，并追究其部門擔(dān)保人職責(zé)。
7、出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作職責(zé)自負，特殊狀況由總經(jīng)理特批，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的，追究財務(wù)經(jīng)辦人及負責(zé)人的職責(zé)。
二、費用標(biāo)準
總體原則:對出差人員的補助費、住宿費和市內(nèi)交通費實行“包干使用，節(jié)約歸己，超支不補”。
三、報銷辦法
(一)住宿費報銷辦法
1、出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法，按實際住宿的天數(shù)計算報銷。
2、出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。
3、出差人員住宿費報銷標(biāo)準原則上按規(guī)定標(biāo)準執(zhí)行，有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務(wù)狀況，在分管領(lǐng)導(dǎo)允許的前提下，可按實報銷。
4、住宿費標(biāo)準一般指每一天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標(biāo)準報支，副總以上人員出差，可單獨住宿。
(二)伙食補助費報銷辦法
午后12時前離開本市按全天補助；午后12時后離開本市按半天補助；午后12時前抵達本市按半天補助；午后12時后返抵本市按全天補助。
(三)交通費報銷辦法
1、旅途中貼合乘臥(從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時)而未乘座臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特殊狀況需寫書面匯報，報分管領(lǐng)導(dǎo)批準后，方可報銷。
2、對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消(乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意)。
3、出差人員原則上不得乘左出租車，但下列狀況除外:
(1)出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的；
(2)攜有巨款或重要文件須確保安全的；
(3)收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的；
(4)陪同重要客人外出的；
(5)執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的
以上狀況須請示部門主管同意后方可報銷。
4、出差人員應(yīng)按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得饒行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其饒線多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。遇有特殊狀況的，如春運無法購票的，在請示主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可報銷。
(四)通訊費報銷辦法
除外出學(xué)習(xí)和駐廠人員外的出差人員，每一天補助10元通訊費，特殊狀況需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準。
(五)其他
1、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應(yīng)先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意，并經(jīng)安排領(lǐng)導(dǎo)核準并簽署意見后財務(wù)部方可審核報銷。
2、出差人員應(yīng)保留完整車(船)票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù)，對于公司代為訂票的，應(yīng)保留復(fù)印件作為審核依據(jù)。
3、駕駛員外出按15元/百公里補助，行車途中的違章罰款一律不準報銷。
四、補充規(guī)定
1、兩人以上出差人員，在請示主管領(lǐng)導(dǎo)允許后，可就隨行高一級人員標(biāo)準執(zhí)行。
2、去往集團辦事處的人員，出差途中享受伙食補助費。抵達后食宿由辦事處承擔(dān)，不享受伙食及住宿包干，如因辦理業(yè)務(wù)路途較遠，而中途無法回到辦事處就餐，可享受伙食補助費，但需持有辦事處負責(zé)人的'簽字確認證明。
3、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受市內(nèi)交通費。會議費用中不含食宿時，按前述標(biāo)準予以補助。
4、外出學(xué)習(xí)、駐廠人員，伙食補助每一天16元，期間不享受市內(nèi)交通費、住宿費包干，途中可享受交通、伙食補助費。
五、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
出差管理制度（七）：
公司出差管理規(guī)章制度
第一條為加強出差費用的管理，特制定本規(guī)定。
第二條員工出差依下列程序辦理:
(一)出差前應(yīng)填寫"出差申請單"。出差期限由派遣負責(zé)人視狀況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑恕?/p>
(二)出差人憑核準的"出差申請單"向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費，回到后一周內(nèi)填具"出差旅費報告單"，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報銷者，財務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。
第三條出差的審核決定權(quán)限如下:
(一)國內(nèi)出差:六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準，四日以上由主管副總經(jīng)理核準，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。
(二)國外出差，一律由總經(jīng)理核準。
第四條出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。
第五條出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。
第六條出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標(biāo)準另定。
第七條出差費用的報銷:
(一)交通費、住宿費按標(biāo)準報銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補。
(二)膳食費按標(biāo)準領(lǐng)取。
(三)通訊費以郵局憑證報銷。
(四)交際費由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報銷。
出差管理制度（八）：
公司出差管理制度
一、出差管理辦法
國內(nèi)部分
第一條本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務(wù)者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費。
第二條本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按表16、4、1的標(biāo)準發(fā)給交通費:
一、代理職稱的職員比照高一職等人員的標(biāo)準支給。
二、練習(xí)生、雇員、工友比照三等以下職員的標(biāo)準支給。
(一)乘坐火車及長途汽車，原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。
(二)乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。
(三)因急要公務(wù)必需搭乘飛機者應(yīng)事先報準并憑飛機票根報支旅費。
(四)搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。
第三條員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標(biāo)準核發(fā)
a主管級:每日200元
b一般級:每日150元
第四條出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理:
(一)乘坐計程車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。
(二)電報電話費應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。
(三)郵費應(yīng)取具郵局的證明為憑。
(四)因公宴客的費用，應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。
(五)因公攜帶的行李運費，應(yīng)取具正式的運費收據(jù)為憑。
第五條員工出差，應(yīng)由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預(yù)借或報支旅費(按照規(guī)定格式逐項填寫)。
第六條員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具“出差旅費報支單”，送請各單位主管核實后遞請秘書處審核，總經(jīng)理核準后，出納人員方得憑以報支。
第七條員工出差前，得憑核準的派遣出差通知單預(yù)借旅費，于出差完畢報支旅費時扣回。第八條市內(nèi)及短程(一日內(nèi))出差人員，除按實報支車資外，另可報支誤餐費。
(一)下午一時以后銷差者準報午餐。
(二)下午八時以后銷差者準加報晚餐。
(三)不得再報支加班費。
第九條奉令調(diào)遣的人員，能夠比照以上有關(guān)條文報支交通費、膳食費(一天)及行李運費。
第十條調(diào)遣人員若在公司用膳，則不得報支誤餐費。
第十一條調(diào)遣人員若超過一天以上但不能視為出差的，能夠由公司酌情予以補貼。
國外部分
第十二條本公司員工奉派出國人員，除薪津照領(lǐng)外，并準予報支出差旅費其標(biāo)準如下:(一)凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。
(二)膳、宿、雜費按當(dāng)時行情，并依國稅局出差規(guī)定在報支額度內(nèi)支給。
(三)派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標(biāo)準八折支給。
第十三條受政府或其他機構(gòu)聘請(派遣)出國考察或?qū)嵙?xí)的本公司人員已在受聘或派遣的機構(gòu)支領(lǐng)出差旅費者，不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費。
第十四條出差期間因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實報銷，其無法取得正式收據(jù)的零星付款能夠以出差人簽呈為準。
第十五條如因公務(wù)上原因務(wù)必支付的費用而超過日用費規(guī)定者能夠呈請總經(jīng)理核發(fā)個性津貼。
第十六條國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。
附則
第十七條下級職員與上級職員一齊出差時，下級職員得比照上級職員標(biāo)準支給。
第十八條本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費比照經(jīng)理級標(biāo)準支給。
第十九條膳、宿什費的支領(lǐng)標(biāo)準，因物價的變動，能夠由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。
第二十條本辦法經(jīng)董事會核定后實行，修改時亦同。
二、出差管理規(guī)定
第一條為加強出差費用的管理，特制定本規(guī)定。
第二條員工出差依下列程序辦理:
(一)出差前應(yīng)填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負責(zé)人視狀況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑恕?/p>
(二)出差人憑核準的“出差申請單”向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費，回到后一周內(nèi)填具“出差旅費報告單”，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報銷者，財務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。
第三條出差的審核決定權(quán)限如下:
(一)國內(nèi)出差:六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準，四日以上由主管副總經(jīng)理核準，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。
(二)國外出差，一律由總經(jīng)理核準。
第四條出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。
第五條出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。
第六條出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標(biāo)準另定。
第七條出差費用的報銷:
(一)交通費、住宿費按標(biāo)準報銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補。
(二)膳食費按標(biāo)準領(lǐng)取。
(三)通訊費以郵局憑證報銷。
(四)交際費由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報銷。
三、員工出國辦法
(一)凡本公司員工因公經(jīng)核準出國者，悉依本辦法之規(guī)定辦理之。
(二)因公奉派出國人員，于出國前需先立承諾書(如附件一)，言明按期歸國并繼續(xù)為公司服務(wù)，如在返國三年內(nèi)自動辭職者，愿無條件賠償出國期間之費用除以三年平均數(shù)額之差額，并放棄先訴抗辯權(quán)。
(三)出國人員于返國后，應(yīng)于二星期之內(nèi)書面提呈出國經(jīng)過及觀感心得必要時，并由總經(jīng)理排定時間，向公司內(nèi)有關(guān)部門人員講解心得及工作計劃方針。
(四)國外出差旅費報支標(biāo)準如附表二。
(五)奉派出國人員，出國期間其薪津仍準照領(lǐng)，并得預(yù)支核定日數(shù)之差旅費。
(六)出國人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國，并于返國后10日內(nèi)檢具有關(guān)憑證向會計部報銷，因故拖延不歸或費用開支經(jīng)審核不準報銷者，概由出國人員自行負擔(dān)。
(七)出國人員在國外之旅行，應(yīng)予規(guī)定之路程為限，規(guī)定以外路程之差旅費如經(jīng)總經(jīng)理核準者，準予報銷。
(八)出國理解技術(shù)訓(xùn)練或愛國內(nèi)外廠商機構(gòu)補助人員，其差旅費如已由有關(guān)單位支給者，其支給部分不得再向公司申請，但廠商供給之費用較本辦法所訂之費用為低時，其差額得由公司補助之。
(九)本辦法經(jīng)經(jīng)理級會議透過呈總經(jīng)理核定公布實施，其修改或補充亦同。
出差管理制度（九）：
一、目的
為使員工出差管理、費用報支有所依循，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定以及公司《財務(wù)管理制度》，結(jié)合公司實際狀況，特制定本辦法。
二、適用對象
本辦法適用于杭州中電新能源汽車有限公司全體員工。
三、職責(zé)
1.員工、銷售員職責(zé)
員工及銷售員應(yīng)對以下事項負責(zé)：
1)采取適當(dāng)?shù)念A(yù)防措施以確保人身安全，對于貴重物品應(yīng)隨身攜帶或放在安全的地方以防止公司財產(chǎn)（例如：合同、現(xiàn)金、票據(jù)、電腦等）被盜或丟失；2)嚴格遵守公司的報銷政策及報銷流程要求；
3)員工及銷售員有職責(zé)保留欲報銷的費用票據(jù)并提交所有的正式發(fā)票（由稅務(wù)局監(jiān)制），報銷時需帶給正確、合理的費用說明。2.部門經(jīng)理及總經(jīng)理職責(zé)1)部門經(jīng)理職責(zé)：
部門經(jīng)理（業(yè)務(wù)）審核員工報銷費用的真實性及合理性，杜絕任何虛假報銷；行政部經(jīng)理：正確記錄考勤數(shù)據(jù)、妥善保存相關(guān)行政單據(jù)（請假、出差），以備核查；
財務(wù)部經(jīng)理負責(zé)向員工解釋報銷政策和報銷流程，嚴格禁止任何違反本公司報銷政策和程序的行為，對情節(jié)嚴重者可進行適當(dāng)?shù)奶幜P（需報請董事長批準）；
2)總經(jīng)理職責(zé)：
對部門經(jīng)理（業(yè)務(wù)、行政）、財務(wù)部審核透過的憑證進行審批；
四、各部門管理權(quán)責(zé)
1.人事行政部：出差登記與考勤（行為屬性審核）；
2.業(yè)務(wù)部門：審核費用報銷的真實性與合理性（業(yè)務(wù)屬性審核）；
3.財務(wù)部：審核報銷單據(jù)財務(wù)合理性及報銷單據(jù)的復(fù)核與報銷（財務(wù)屬性審核）；4.總經(jīng)理：負責(zé)經(jīng)營審批（領(lǐng)導(dǎo)屬性審核）。
注:簽訂銷售協(xié)議的員工無需（行政、業(yè)務(wù)）部門審核。五、出差申請、報銷程序
1.員工出差應(yīng)按以下步驟辦理手續(xù)：
1）出差前需事先填寫《出差（外出）任務(wù)派遣單》（格式見附件），并經(jīng)部門經(jīng)理審核、部門經(jīng)理需經(jīng)總經(jīng)理審批后方可出差；
2）因事情緊急，來不及提前辦理出差申請者，回來后需提交書面說明補辦出差申請手續(xù)，經(jīng)部門經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批后按規(guī)定報銷差旅費；2.出差回到：
3）出差員工在工作時間回到，應(yīng)首先到公司報到，并辦理出差報銷手續(xù)；
4）出差回到公司后一周內(nèi)（以票據(jù)憑證為準），應(yīng)填寫《差旅費報銷單》，按照報銷流程辦理費用報銷手續(xù)�！恫盥觅M報銷單》需附正規(guī)、合理的有效發(fā)票，定額報支項目可不用發(fā)票，其他票據(jù)一律不得報銷；
5）所有出差費用報銷填寫格式及粘貼格式須貼合要求，否則審核人有權(quán)退回；6）填寫《差旅費報銷單》時，出差人應(yīng)按照出差日期順序、區(qū)域、任務(wù)，以及費用類
別分別填寫；
7）由公司出發(fā)至機場、車站及從機場、車站回到公司的車費不屬于“市內(nèi)車票”，應(yīng)填寫在“出發(fā)、到達”處。在出差地發(fā)生的車費屬于“市內(nèi)車費”，應(yīng)匯總填寫在“其他費用-市內(nèi)車費”處，并要求在車票上注明出發(fā)地及到達地。3.出差費用報銷簽核流程：
出差員工填寫《差旅費報銷單》并粘貼有效發(fā)票→業(yè)務(wù)部門審核→財務(wù)審核→總經(jīng)理審批→董事長審批→到出納處領(lǐng)取報銷款或收據(jù)六、差旅費報支標(biāo)準
1.員工出差可報銷的交通費：
1)在火車票代售點購買火車票而產(chǎn)生的訂票費，允許報銷5元訂票費，但需帶給正規(guī)發(fā)票；
2)員工出差離開公司去機場、車站及出差回到后從機場、車站到公司可乘坐出租車，出租車費用憑發(fā)票報銷，但最高報銷金額不得超過50元（單程），超過部分自行承擔(dān)；與機票、火車票、汽車票搭售的保險費用，須帶給正規(guī)保險發(fā)票；
3)因臨時改變出差地，導(dǎo)致產(chǎn)生退票費，經(jīng)總經(jīng)理批準并帶給正規(guī)票據(jù)后予以報銷；4)員工報銷應(yīng)帶給正規(guī)合法發(fā)票。連號發(fā)票、重復(fù)打印發(fā)票、不在出差時期發(fā)生的費
用發(fā)票等不合理票據(jù)不予報銷；
5)12:00后出發(fā)或者17:00前回到杭州，半額報支當(dāng)日出差補貼。
6)自備交通工具出差的員工，按照公司相關(guān)標(biāo)準給予公里數(shù)補貼，并報銷過飄過橋費和出差補貼。2.住宿費：
1)出差地帶給免費住宿的，不得報支住宿費，但能夠報支出差補貼；
2)數(shù)人出差同一地點時，應(yīng)兩人（同性別）同住一間房，并由兩人按規(guī)定標(biāo)準分別開具發(fā)票報銷住宿費。如確實無法分別開具，應(yīng)在住宿費發(fā)票背后載明住宿人員姓名及時間；出差補貼及標(biāo)準：
注：1類地區(qū)：北京、上海、廣州、深圳；
2類地區(qū)：除1類地區(qū)以外
3.其他:
1)發(fā)票抬頭務(wù)必是公司名稱全稱；
2)出差期間發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費，需另行報支，同時扣除當(dāng)餐的出差補貼；
3)員工出差，須帶給出差所在地的住宿發(fā)票、交通發(fā)票，帶給發(fā)票的時間及地區(qū)應(yīng)與出差申請中的地區(qū)及時間范疇一致；
4)財務(wù)部須嚴格審核數(shù)據(jù)準確性、票據(jù)的合法性、黏貼的規(guī)范性，確保真事真發(fā)票；
5)差旅費原則上應(yīng)在員工出差回公司兩周內(nèi)報銷完成，（以票據(jù)最后發(fā)生日計）；超過時間者，一律不予報銷。差旅費應(yīng)一次一報，不得分次報銷。
七、公出
1.員工因公外出杭州市區(qū)可報銷市內(nèi)公共交通費。部門經(jīng)理及以上人員因公外出可乘
坐出租車，其他人員乘坐出租車需報請總經(jīng)理批準；
2.市內(nèi)公共交通費實報實銷，員工應(yīng)在車票背面注明出發(fā)及到達地；
出差管理制度（十）：
出差管理規(guī)定
1.目的：規(guī)范出差流程，統(tǒng)一出差人員開支標(biāo)準，滿足出差人員的食、宿、交通等正常需要，確保工作的正常進行。
2.適用范圍:本規(guī)定適用于公司全體人員。3.管理職責(zé)：3.1出差審批權(quán)限：
1）根據(jù)工作需要出差人員需填報《公出差旅費申請單》報批，出差審批權(quán)限為出差人員所屬部門經(jīng)理、行政部經(jīng)理審核報總經(jīng)理批準；部門經(jīng)理和部門經(jīng)理級別以上員工出差應(yīng)按照規(guī)定時間報告董事長批準；
2）因公出差應(yīng)自接到邀請函、通知等信息三天內(nèi)或因工作需要確定出差時間后的二十四小時內(nèi)填報《公出差旅費申請單》報批；
3）出差人員還應(yīng)填寫《未打卡說明單》報行政部備案，作為員工考勤統(tǒng)計的依據(jù)。3.2財務(wù)部職責(zé)：根據(jù)《公出差旅費申請單》及財務(wù)相關(guān)報銷規(guī)定辦理報銷手續(xù)。4．出差辦理程序
4.1出差人員需認真填寫《公出差旅費申請單》，按出差批準權(quán)限審批。
4.2出差人員根據(jù)需要憑經(jīng)批準的《公出差旅費申請單》、借款單向財務(wù)部門暫借相應(yīng)數(shù)額的差旅費。
4.3出差期限需要延長時，出差人員應(yīng)及時請示主管領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)同意后方可延長出差期限，同時由批準主管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)通知公司行政部修改備案。
4.4出差人員如遇緊急狀況無法提前提交《公出差旅費申請單》，到達出差地后應(yīng)及時與行政部取得聯(lián)系，并在回到工作崗位后3個工作日內(nèi)填寫《未打卡說明單》報行政部核準。4.5出差結(jié)束回到公司后，應(yīng)在十個工作日內(nèi)根據(jù)有關(guān)規(guī)定要求結(jié)清預(yù)支差旅費，如故意拖欠不及時報銷，視情節(jié)給予50元以上處罰，二十個工作日未辦理的所有費用由個人承擔(dān)。5．出差發(fā)生的各項費用核銷標(biāo)準：5.1交通工具：
1）公司總經(jīng)理可乘坐飛機經(jīng)濟艙、火車軟臥、動車組；2）公司部門經(jīng)理可乘坐飛機經(jīng)濟艙、火車硬臥、動車組；
3）其他員工乘坐火車硬座、長途汽車。乘火車從晚八點至次日凌晨七點之間，在火車上過夜六小時以上或連續(xù)乘坐超過十二小時，可購買硬臥票；
4）嚴格控制公出人員乘坐飛機，需乘坐飛機的應(yīng)事先經(jīng)總經(jīng)理同意批準；
5）因公外出辦事的交通費，如特殊緊要狀況，在無公司派車狀況下，經(jīng)部門經(jīng)理允許可乘坐出租車，其它狀況只報銷公共交通工具費用；
6）各級員工應(yīng)根據(jù)實際狀況，在不影響工作效率的前提下，以盡量減少開支為原則，合理選取交通工具。特殊狀況需超過以上標(biāo)準，務(wù)必經(jīng)公司總經(jīng)理同意批準。5.2出差補助：5.2.1出差補助說明：
1）出差期間出差地市內(nèi)交通（公交）費用實報實銷；
2）出差人員給公司有關(guān)部門郵寄的各種重要資料的郵費、向公司匯報工作傳送資料的傳真費給予實報實銷；
3）經(jīng)公司總經(jīng)理批準出差費用實報實銷者和出差參加各項由公司帶給、出資的培訓(xùn)者，無出差補助；
4）公司人員至出差地，能夠給予安排伙食的，不再享受和報銷餐費補貼，住宿費用按照省內(nèi)、外標(biāo)準執(zhí)行；
5）以上所列以外的費用，一般不予報銷，特殊狀況確因工作需要超過補助標(biāo)準或超范圍費用，須經(jīng)總經(jīng)理同意后方可報銷。5.2.2餐費補貼標(biāo)準：
1）在本市公出需在外就餐者，每日補助20元，其他城市當(dāng)日往返補助40元；2）市區(qū)（市郊）以外出差每日餐費補貼標(biāo)準：公司總經(jīng)理級：90元/天；公司部門經(jīng)理級：70元/天；
公司部門經(jīng)理級以下員工：50元/天。5.3出差住宿費報銷標(biāo)準：5.3.1每日住宿費標(biāo)準：1）公司總經(jīng)理級：600元/天；2）公司部門經(jīng)理級：400元/天；
3）公司部門經(jīng)理級以下員工：200元/天。5.3.2住宿費報銷說明：
1）出差人員憑住宿費報銷單予以報銷，如高于標(biāo)準，僅按規(guī)定標(biāo)準上限報銷；
2）兩人以上共同出差，住宿費最高報銷標(biāo)準按同行人員之高標(biāo)準執(zhí)行。但公司提倡節(jié)約，鼓勵員工采用最為合理且較為經(jīng)濟的方案；
3）住宿費報銷須附明細單據(jù)，除房費以外的其他費用自理；
4）參加會議、培訓(xùn)時，由組織單位統(tǒng)一安排住宿的，住宿費用據(jù)實報銷，公司鼓勵員工采用拼房等較為合理、經(jīng)濟的方案。6.出差具體要求：
6.1出差過程視為正常工作，不得報支加班費。
6.2出差期間（包括出國）須隨時持續(xù)電話通暢以及及時查看、回復(fù)郵箱，手機不接聽或聯(lián)系不上，將按照公司相關(guān)規(guī)定進行處理。
6.3乘坐交通工具、出差補助、住宿標(biāo)準等涉及到的職級確定，均按公司下發(fā)正式聘任文件為依據(jù)。
6.4實行績效提成工資制的員工，出差期間按照工資標(biāo)準發(fā)放薪資。
6.5出差期限如未經(jīng)批準私自延長者，超期一切費用本人自理，并給予相應(yīng)處罰或處分。6.6出差人員未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，不得擅自改變出差路線，不得從非正常出差路線經(jīng)過和在途中無故逗留，否則僅報銷正常路線和合理交通工具的費用，并扣除因此所耽擱當(dāng)日的出差補貼及因此產(chǎn)生的其他費用等，由此發(fā)生的一切事故等公司不承擔(dān)任何職責(zé)。6.7結(jié)束出差工作當(dāng)日，能夠回到公司的應(yīng)盡量回到，如確實當(dāng)日不能回到，第二天應(yīng)盡量安排所乘交通工具最早班次回到，擅自延長出差所在地逗留時間，超期一切費用本人自理，并扣除當(dāng)日出差補貼，同時給予相應(yīng)處罰或處分。
6.8出差人員嚴禁弄虛作假，偽造費用單據(jù)和報銷實際未發(fā)生的費用等，凡一經(jīng)發(fā)現(xiàn)類似狀況予以辭退處理，票據(jù)報銷日期、項目等務(wù)必與業(yè)務(wù)日期一致，否則不予報銷，票據(jù)丟失一律不予報銷。
6.9參加培訓(xùn)人員，在報銷差旅費之前，應(yīng)將培訓(xùn)資料上交公司行政部，并簽定《員工培訓(xùn)登記表》，報銷單據(jù)經(jīng)公司行政部簽字后，財務(wù)部門方可辦理報銷手續(xù)。6.10特殊狀況無法界定是否報銷或報銷標(biāo)準等，由公司總經(jīng)理批準。7．附則：
7.1本制度由公司行政部制定，報公司總經(jīng)理批準施行，解釋權(quán)歸公司行政部。7.2本制度自頒布之日起施行，原有的相關(guān)制度即行終止。
出差管理制度（十一）：
為加強公司的出差管理，明確出差費用標(biāo)準、手續(xù)簽批等事項，保證公務(wù)
出差以安全有效、節(jié)儉方便，特制定本規(guī)定。
一、出差范疇及審批
�。ㄒ唬┏霾罘懂牐�
各種因公出差事項，包括業(yè)務(wù)、會務(wù)、培訓(xùn)。
�。ǘ⿲徟�
員工因公務(wù)出差均依公司及部門負責(zé)人指派，據(jù)實際需要確定地點、日期及費用，填報《出差審批單》，經(jīng)部門負責(zé)人審批，報請總經(jīng)理批準后執(zhí)行。并報
綜合管理部備案，由綜合管理部根據(jù)公司標(biāo)準統(tǒng)一進行預(yù)訂安排車票及住宿酒店，如因臨時緊急安排的出差計劃，出差人應(yīng)根據(jù)本管理辦法的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
二、出差細則
�。ㄒ唬┏霾罱杩睿簡T工出差前，填寫《出差審批單》，按簽批程序簽批后至財務(wù)辦理借款手續(xù)，出差借款只用于支付交通費及住宿費，借款額標(biāo)準不超過400元／日，差旅費前借未清不得再借。
�。ǘ┳∷蘧频陸�(yīng)選取當(dāng)?shù)亟咏k事地點的經(jīng)濟型酒店，以知名全國連鎖酒店為宜；乘夜車往返者，不另支住宿費。
�。ㄈ┙煌ㄙM包括旅程中務(wù)必的飛機、火車、汽車、船票費用，按實際報支；
其他零星費用（市內(nèi)交通費、餐費等費用）均在住勤補助限額內(nèi)，據(jù)實報銷不再另行支付。
（四）出差期間凡會務(wù)、培訓(xùn)或業(yè)務(wù)方有接待者，無需解決餐飲及交通者，
不再報銷住勤補助。
�。ㄎ澹┏俗疖噺�20：00至次日7：00之間，在車上過夜6小時以上的，或連續(xù)乘車時間超過12小時的可購硬臥票；特殊狀況下，經(jīng)總經(jīng)理批準，出差人員可乘飛機（經(jīng)濟艙）、火車軟臥及輪船經(jīng)濟艙以上艙位。
�。┏霾钇陂g，嚴禁用公費游山玩水、請客送禮、理解禮品，發(fā)現(xiàn)違反者，所需費用一律由本人承擔(dān)。
�。ㄆ撸﹩T工出差期間，事先經(jīng)批準就近回家探親辦事的，所占用工作時間視同請假，期間發(fā)生的費用自理，不再報銷住勤補助。
（八）員工出差中途除因患病及不可抗力因素，并有確實證明者外，不得任意改變起程日期，或延長出差時間；如有更改，需報請分管負責(zé)人同意，并報綜合管理部備案，否則視同曠工。
�。ň牛┮蚬珜W(xué)習(xí)、考察等出差取得的技術(shù)、經(jīng)濟資料，須交存相關(guān)部門存檔，否則不予報銷相關(guān)費用。
�。ㄊ┏霾钊藛T如丟失公款、公物，須照價賠償（不可抗力除外）。
（十一）下級員工與上級員工一齊出差時，下級員工住宿標(biāo)準可按上級員工待遇標(biāo)準執(zhí)行。（是實際狀況而定）
�。ㄊ┩匀藛T兩人一同出差，應(yīng)預(yù)定標(biāo)準間，按較高級別者的報銷標(biāo)準報銷一人住宿費用。（是實際狀況而定）
三、報銷標(biāo)準
員工因公務(wù)出差按以下報銷標(biāo)準執(zhí)行（標(biāo)準內(nèi)據(jù)實報銷，超出標(biāo)準部分自負）：
工住勤補助（零星費用：市內(nèi)交通費、餐費等）住宿費交通費(非市內(nèi))補助費：50元/天/人（按實際出差天數(shù)報銷）一級城市：360元/天二級城市：260元/天三級城市：180元/天一級城市：260元/人二級城市：180元/人
三級城市：130元/人交通工具為火車、汽車、船的，實報實銷。交通工具為飛機等特殊狀況的，報請總經(jīng)理審批。補助費：40元/天/人（按實際出差天數(shù)報銷）
注：
1．一級城市包括：北京、上海、廣州、深圳等直轄市及東南沿海大城市
二級城市包括：南京、大連、青島等省會城市及副省級城市的大中城市
三級城市包括：地級市以下的中小城市
2．本表一、二級城市所列住宿標(biāo)準首先以當(dāng)?shù)亟?jīng)濟型酒店（全國連鎖經(jīng)濟型酒店）住宿標(biāo)準為準3.如遇出差地時值旅游旺季或全國性大型會議的舉辦地，可由綜合管理部進行調(diào)研后寫出書面狀況審批說明，住宿費用可上浮20%。
四、差旅費報銷
�。ㄒ唬﹫箐N程序：報銷人憑批準后的《出差審批單》及有效票據(jù)填寫財務(wù)部的《費用報銷單》，列明出差天數(shù)、人數(shù)及費用明細，票據(jù)按類整齊粘貼，按公
司簽批程序報銷。
�。ǘ﹫箐N時限：出差回到后7日內(nèi)需辦理完畢報銷手續(xù)，并歸還借款。超過時限的，公司不再予以報銷。
（三）報銷票據(jù)務(wù)必是稅務(wù)部門的正式發(fā)票，白條、收據(jù)等非正規(guī)票據(jù)不得報銷。
（四）員工出差旅費，應(yīng)據(jù)實帶給各類稅務(wù)發(fā)票，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實者，除將所領(lǐng)款額追回外，視情節(jié)輕重，給予嚴肅處理。
�。ㄎ澹┕靖笨傄陨希ê笨偅┎幌硎艹霾钛a助。
有下列狀況之一的不享受出差補貼：
�。ㄒ唬┏霾町�(dāng)日往返的；
�。ǘ╉椖咳藛T出差的，因其享受項目獎金提成，不再享受出差補貼；
�。ㄈ┡阃径麻L.總經(jīng)理出差的；
�。ㄋ模┕景才磐獬隹疾鞂W(xué)習(xí)的；
�。ㄎ澹┕景才磐獬雠嘤�(xùn)的；
�。┕景才磐獬雎糜蔚�。
六、本管理規(guī)定解釋權(quán)歸財務(wù)部，自頒布之日起執(zhí)行。
出差管理制度（十二）：
1、宗旨：
為使本公司員工因公出差（除公務(wù)培訓(xùn)外），其差旅事宜有章可依，特制定本制度。
2、適用范圍：
凡本公司人員及本公司安排的有協(xié)作關(guān)系之人員出差，均按本制度執(zhí)行。
3、名詞定義：
3-1、國內(nèi)出差：本公司員工在國內(nèi)因公出差稱之。
3-1-1、短途出差：因公赴公司鄰近，單程60公里以內(nèi)稱之，應(yīng)當(dāng)日回公司。
3-1-2、短期出差：因公赴國內(nèi)地區(qū)，時間在3日以內(nèi)稱之。
3-1-3、長期出差：因公赴國內(nèi)地區(qū)，時間在3日以上2個月以內(nèi)稱之。
3-2、國外出差：本公司員工在國外因公出差稱之。
4、出差管理要求：
本公司及本公司安排的有協(xié)作關(guān)系之人員出差前后應(yīng)知事項：
4-1、出差要有預(yù)見性，要進行有計劃的安排，且經(jīng)過審核作業(yè)的流程。
4-2、出差人員應(yīng)及時認真地完成公司安排的出差任務(wù)，遇有問題應(yīng)主動與公司以電話、傳真、電子郵件等方式聯(lián)系。
4-3、出差人員對其出差之工作有詳細報告的職責(zé)，且出差期間不得從事與工作無關(guān)之商業(yè)行為。
4-4、出差人員有對支出費用索取憑證（指有效發(fā)票等票椐）的義務(wù)。
4-5、出差人員回到公司后，有在必須期限內(nèi)銷假及申報差旅費的職責(zé)。申報差旅費同時應(yīng)附必要的出差工作報告。
4-6、國內(nèi)因公出差人員差旅費按職級及出差目的地消費標(biāo)準之差異分等級報銷。
4-7、除非經(jīng)核準，出差開始應(yīng)錯過星期六下午。
4-7、交通工具應(yīng)首選汽車或硬座火車，超過8小時的可選硬臥火車，需要乘坐游輪的經(jīng)核準后方可乘坐。緊急事件經(jīng)核準可乘軟臥火車及飛機。需用私車的，經(jīng)核準，其私車公用給付標(biāo)準為：汽車元/公里；機車元/公里，標(biāo)準另定。
4-8、要求出差人員出具工作報告的，須附出差工作報告，否則差旅費不予報銷。
4-9、國外因公出差人員差旅費按另外規(guī)定執(zhí)行。
4-10、出差時高管與屬下同行其食宿費用經(jīng)核準后據(jù)實報銷。
4-11、出差人員當(dāng)日24：00以后回到的，可于次日上午休假半天。
4-11、出差結(jié)束回到公司后，應(yīng)在一周內(nèi)結(jié)清出差費用，超過期限以核定金額之80%報銷。
5、國內(nèi)出差管理流程：
6、國外出差管理流程：
7、國內(nèi)出差差旅費分為交通費、食宿費及雜費（含通訊費）。均按下列支給，其標(biāo)準如下：
交通費住宿費膳食費雜費備注
區(qū)域間區(qū)域內(nèi)（市或縣內(nèi)）北京上海深圳廣州重慶天津珠海其它
地區(qū)北京上海深圳廣州重慶天津珠海其它
地區(qū)
高管（董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理）據(jù)實報銷據(jù)實報銷據(jù)實報銷據(jù)實報銷
各部門主管按第4-7條要求據(jù)實報銷按上限40元/人日據(jù)實報銷按上限160元/人日據(jù)實報銷按上限120元/人日據(jù)實報銷按35元/人日補貼按25元/人日補貼因工作需要，有另外費用支出的，需核準后方可報銷
其他人員按上限20元/人日據(jù)實報銷。按上限80元/人日據(jù)實報銷按上限60元/人日據(jù)實報銷
7-1、如市內(nèi)交通費（或住宿費）低于標(biāo)準，則可適當(dāng)提高住宿費標(biāo)準（或交通費），但兩者之和不可超過交通費和住宿費標(biāo)準之合計金額。
7-2、差旅費超過核定標(biāo)準10%以內(nèi)的，需報請總經(jīng)理核準才可報銷，超過標(biāo)準10%以上的，原則上不予報銷。
7-3、參加展會人員，由公司統(tǒng)一安排食宿。
7-4、出差人員若無住宿發(fā)票或寄宿親友家中，則可按住宿費標(biāo)準之上限補助1/2。
7-5、二人以上同行，出差地點之旅館以雙人以上標(biāo)準間住宿為原則，住宿費可按標(biāo)準間費用以每2人或2人以上為單位予以報銷。
7-6、公司配備通訊工具者，應(yīng)按配額標(biāo)準限額使用，超支自付，超支費用在公司月度或季度結(jié)算時一并扣除。其他出差人員出差時，因工作聯(lián)系之需要，可由公司配給手機卡，出差回到后及時交回手機卡。
8、附則：
8-1、本制度屬于管理制度，經(jīng)行政管理部審議后，呈請總經(jīng)理簽核后公告實施；修改、廢止時亦同。
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